重庆开放大学重庆工商职业学院2024年2月政府采购意向-重庆开放大学重庆工商职业学院内部控制评价
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重庆开放大学重庆工商职业学院2024年2月政府采购意向-重庆开放大学重庆工商职业学院内部控制评价
| 采购项目名称 | 预算金额（万元） | 需求调查概况 | 备注 |
| 重庆开放大学 重庆 (略) 内部控制评价 | 80.00 | 根据2024年度审计工作计划，贯彻落实财政部、教育部、市财政局、市教育委员会内部控制和学校依法治校要求，拟聘请第三方咨询评价机构于2024年4月至7月对学校2016至2023年度内部控制情况进行评价。评价包括学校层面和业务层面。学校层面内部控制评价：评价学校内部控制环境，主要包括学校发展规划、组织架构、运行机制、关键岗位与人员、会计与信息系统等领域的内部控制体系建设与执行情况。业务层面内部控制评价：主要包括学校预决算管理、资产管理、债务管理、收入管理、支出管理、合同管理、采购管理、工程项目管理、科研项目管理、财政专项项目管理、经济活动信息化管理等具体经济活动的内部控制体系建设与执行情况。要求达到如下项目成果：（1）项目工作计划（2）重庆开放大学 重庆 (略) 内部控制评价工作手册（3）风险数据库（4）风险评估报告（5）内部控制评价报告（6）内部控制缺陷整改情况跟踪表（7）内部控制评价汇报材料 | 无 |
| 采购项目名称 | 预算金额（万元） | 需求调查概况 | 备注 |
| 重庆开放大学 重庆 (略) 内部控制评价 | 80.00 | 根据2024年度审计工作计划，贯彻落实财政部、教育部、市财政局、市教育委员会内部控制和学校依法治校要求，拟聘请第三方咨询评价机构于2024年4月至7月对学校2016至2023年度内部控制情况进行评价。评价包括学校层面和业务层面。学校层面内部控制评价：评价学校内部控制环境，主要包括学校发展规划、组织架构、运行机制、关键岗位与人员、会计与信息系统等领域的内部控制体系建设与执行情况。业务层面内部控制评价：主要包括学校预决算管理、资产管理、债务管理、收入管理、支出管理、合同管理、采购管理、工程项目管理、科研项目管理、财政专项项目管理、经济活动信息化管理等具体经济活动的内部控制体系建设与执行情况。要求达到如下项目成果：（1）项目工作计划（2）重庆开放大学 重庆 (略) 内部控制评价工作手册（3）风险数据库（4）风险评估报告（5）内部控制评价报告（6）内部控制缺陷整改情况跟踪表（7）内部控制评价汇报材料 | 无 |
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