兴赣高速A4标部水泥涵管招标预告
兴赣高速A4标部水泥涵管招标预告
产品名称 | 采购量 | 产品描述 | |
---|---|---|---|
水泥涵管 φ75 直管 加强型 | 8米 |
水泥涵管必须是加强型(钢筋混凝土浇筑),卖家负责送货至工地并负责卸货。 |
收货地: | (略) (略) (略) |
发票要求: | 增值税普通发票(备注:专票资质可以报普票要求) |
交易方式: | 担保交易(企业采购) |
交易工具: | 个人支付宝、企业支付宝 |
报价要求: |
需要包含税价 发票需要包含运费价 不允许对 (略) 分报价 |
网络订单补充说明格式
(略) 郑重提醒:请供应商仔细阅读询价单详情后严谨报价。胡乱报价或恶意报价者我们会向阿里里巴巴举报,且拉入供应商黑名单!谢谢 (略) 。
注:请将 (略) 报材料单价中,运杂费等不单独填写,所报单价即为到需方工地最终结算单价。
1、收货相关信息:
到货地址: (略) 省 (略) 市 (略) 洪门工业园环 (略) 内
收货条件:
a.产品达不到国标要求, (略) 理,所有费用均由卖方承担;
b.此批货物要求送达 施工工地 ,若不能请勿报价;
2、报价要求:
请商家在限 (略) 合理报价。
供应商可多次报价/调整报价,以最低报价为准。报价为交货价,填写的报价单价应为包含运杂费、装卸车费、税费等计算后的结算单价,结算采用一票制。
运费为运抵指定地点总运费,请勿报单位运费。未报运费的报价视为无效报价。
为防止恶意报价,不能按 (略) 供应的供应商,将限制其在“采购必应”专区 (略) (略) 为。
3、供应要求:
(略) 随货附发票、产品质量保证书、合格证明或相关技术资料。
(略) 后在使用过程若发现质量问题 (略) 理 (略) 承担相关费用。
4、结算要求:
本次采购 (略) (略) 网络集中采购, (略) (略) (略) 统一付款。货到工地经验收合格后由支付宝付款,不接受预付款等任何形式的结算方式。
票据要求:
单位名称: (略) (略)
纳税人识别号: 点击查看>>
单位地址: (略) 省 (略) 市 (略) 区同乐建工村33号
联系电话: 点击查看>>
(略) : (略) (略) (略) (略)
账 号: 点击查看>>
出具票据单位必须和订单(合同)销货单位、收款单位保持一致。
列明物资名称(及规格)、单位、数量、单价等(开具票据前请 (略) 门确认)。
分供方提供发票不得错格,压线,加盖印章必须清晰;
物资采购为材料一批的,供货清单不能手工开具,必须从税控机打印的清单;
5、其他:
收货人联系方式及其他信息待确定供应商后予以提供。
询价产品(现货/标准品)产品名称 | 采购量 | 产品描述 | |
---|---|---|---|
水泥涵管 φ75 直管 加强型 | 8米 |
水泥涵管必须是加强型(钢筋混凝土浇筑),卖家负责送货至工地并负责卸货。 |
收货地: | (略) (略) (略) |
发票要求: | 增值税普通发票(备注:专票资质可以报普票要求) |
交易方式: | 担保交易(企业采购) |
交易工具: | 个人支付宝、企业支付宝 |
报价要求: |
需要包含税价 发票需要包含运费价 不允许对 (略) 分报价 |
网络订单补充说明格式
(略) 郑重提醒:请供应商仔细阅读询价单详情后严谨报价。胡乱报价或恶意报价者我们会向阿里里巴巴举报,且拉入供应商黑名单!谢谢 (略) 。
注:请将 (略) 报材料单价中,运杂费等不单独填写,所报单价即为到需方工地最终结算单价。
1、收货相关信息:
到货地址: (略) 省 (略) 市 (略) 洪门工业园环 (略) 内
收货条件:
a.产品达不到国标要求, (略) 理,所有费用均由卖方承担;
b.此批货物要求送达 施工工地 ,若不能请勿报价;
2、报价要求:
请商家在限 (略) 合理报价。
供应商可多次报价/调整报价,以最低报价为准。报价为交货价,填写的报价单价应为包含运杂费、装卸车费、税费等计算后的结算单价,结算采用一票制。
运费为运抵指定地点总运费,请勿报单位运费。未报运费的报价视为无效报价。
为防止恶意报价,不能按 (略) 供应的供应商,将限制其在“采购必应”专区 (略) (略) 为。
3、供应要求:
(略) 随货附发票、产品质量保证书、合格证明或相关技术资料。
(略) 后在使用过程若发现质量问题 (略) 理 (略) 承担相关费用。
4、结算要求:
本次采购 (略) (略) 网络集中采购, (略) (略) (略) 统一付款。货到工地经验收合格后由支付宝付款,不接受预付款等任何形式的结算方式。
票据要求:
单位名称: (略) (略)
纳税人识别号: 点击查看>>
单位地址: (略) 省 (略) 市 (略) 区同乐建工村33号
联系电话: 点击查看>>
(略) : (略) (略) (略) (略)
账 号: 点击查看>>
出具票据单位必须和订单(合同)销货单位、收款单位保持一致。
列明物资名称(及规格)、单位、数量、单价等(开具票据前请 (略) 门确认)。
分供方提供发票不得错格,压线,加盖印章必须清晰;
物资采购为材料一批的,供货清单不能手工开具,必须从税控机打印的清单;
5、其他:
收货人联系方式及其他信息待确定供应商后予以提供。
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