南昌 (略)

(略) 门预算

目 录

(略) 分 南昌 (略) 概况

一、部门主要职责

二、部门 * 年主要工作任务

二、部门基本情况

(略) 分 南昌 (略) (略) 门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

(略) 分 南昌 (略) (略) 门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

(略) 分 名词解释

(略) 分 南昌 (略) 概况

一、部门主要职责

南昌 (略) 是隶属于南昌市自然 (略) (略) 级公益一类、财政全额拨款事业单位，主要职责是：

（一）贯彻落实党中央和省委、市委关于土地储备工作的方针 (略) 署；

（二） (略) 市规划区范围内和市级重大重点项目周边土地、片区土地收储和综合开发项目、城市低效产业等项目土地收购储备工作；

（三）承担农村集体建设用地入市前代储相关工作；

（四）负责编制全市土地储备中长期规划；

（五）负责编制土地储备三年滚动计划、年度土地储备计划、年度储备土地前期开发计划、年度储备土地出让计划、年度土地储备筹资计划、年度土地储备出让收支预算等；

（六）制定土地储备方案和实施方案；

（七）负责组织开展储备土地前期开发，制定前期开发实施方案，为土地配套、土地供应提供必要保障；

（八）建立全市统一的储备土地库，理清入库储备土地产权，评估入库储备土地的资产价值，编制土地储备资产负债表；

（九）负责筹措管理土地储备资金；

（十）承担 (略) 、市土地储备工作推进领导小组的日常工作。

二、部门 * 年主要工作任务

* 年，南昌 (略) 将按照国家、省、市要求，紧紧围绕 (略) ，牢牢把握“稳字当头、稳中求进”的工作总基调， (略) “脚上有土、心中有谱”的一线工作法，继续秉承“规划引领、储优做精，要素保障、市场导向，熟地出让、精准投放，科学合理、多快好省”的指导思想，进一步优化和规范土地储备管理机制体制，理清思路，探寻路径，创新举措，从供应导向向“供应导向”与“要素保障”并举转变，从收储经营性用地为主向全口径收储转变，充分发挥士地储备在落实国上空问规划、提供土地和资金要素保障、 (略) 市重大发展战略、优化营商环境等方面的作用，为全市高质量跨越式发展提供要素保障。

* 年的主要工作任务是：坚持规划引领，做好各类规划、年度计划编制工作；坚持强化统筹，实现“一个池子蓄水，一个龙头放水”；坚持科学收储、助力我市高质量跨越式发展；坚持熟地出让、优地出让、精准出让；坚持服务旧改棚改，强化要素保障；坚持“储优做精”，重点是在“做精”上下功夫；完善土地储备全生命周期管理制度体系；强化储备土地资产管理；进一步理顺工作职能； (略) * 建设从严管理。

三、部门基本情况

南昌 (略) 编制人数64人，全部补助事业人员57人，退休人员11人，其他人员46人。

(略) 分 南昌 (略) (略) 门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

* 年南昌 (略) 收入预算总额为 * .84万元，比上年增加 * .7万元，增长23.0%，其中财政拨款 * .84万元，较上年增加 * .7万元，增长32.9%，主要原因是：从 * 年12月开始，经开、高新、红谷滩、 (略) (略) 的派出机构调整为内设机构，其部门预算合 (略) 统一编制，因此， (略) (略) 的原定预算；上年结余0万元，比上年减少 * 万元，原因为本年度预算内无结余。

（二）支出预算情况

* 年南昌 (略) 支出预算总额为 * .84万元，比上年增加 * .7万元，增长23.0%，主要原因是：从 * 年12月开始，经开、高新、红谷滩、 (略) (略) 的派出机构调整为内设机构，其部门预算合 (略) 统一编制。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 * .44万元，包括工资福利支出 * .63万元、日常公用支出93.97万元、对个人和家庭的补助0.84万元；项目支出 * .4万元，为行政事业性项目支出。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出59.13万元；自然资源海洋气象等支出 * .84万元；住房保障支出 * .87万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 * .63万元，占支出预算总额的61.7%；商品和服务支出 * .37万元，占支出预算总额的32.2%；对个人和家庭的补助0.84万元，占支出预算总额的0%；资本性支出 * 万元，占支出预算总额的6.1%。

（三）财政拨款支出情况

* 年南昌 (略) 财政拨款支出预算 * .84万元，较上年增加 * .7万元，增长32.9%。主要原因是：从 * 年12月开始，经开、高新、红谷滩、 (略) (略) 的派出机构调整为内设机构，其部门预算合 (略) 统一编制。具体支出情况是：社会保障和就业支出59.13万元，占财政拨款支出的3.5%；自然资源海洋气象等支出 * .84万元，占财政拨款支出的90.4%；住房保障支出 * .87万元，占财政拨款支出的6.2%。

（四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六） (略) 经费等重要情况说明

2 (略) (略) 经费为 * .37万元，较上年减少 * .16万元，下降20.3%。减少的原因主要是上年 (略) 经费结余 * .98万元，本年度无结余。

（七）政府采购情况说明

2 (略) 政府采购预算共安排 * .84万元。其中，货物预算74.04万元，工程预算11万元，服务预算 * .8万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 * 年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

(略) 门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值 * 万元以上大型设备。

（九）项目绩效情况

1、土储、棚改项目：

1）项目概述：按照年度土地储备计划、前期开发计划，完成土地收储和前期开发；积极筹措资金，保障土储、棚改项目和偿还债务本息的资金需要；合理制订出让计划，加大净地交付力度，完成土地出让，对储备地块合理临时利用，防止国有资产流失。

2）实施主体：南昌 (略)

3）实施周期： * 年1月1日- * 年12月31日

4）年度预算安排： * .4万元

5）绩效目标和指标：

数量指标：完成土地储备资产利用 * 亩。

质量指标：按规定完成三年滚动计划编制。

时效指标：土地临时利用收回及时率 * %。

成本指标：成本支付率 * %。

社会效益指标：取得土地出让收入 * 亿元；改善中低收入居民住房条件； (略) 市面貌；提出具有南昌特色的土地储备战略。

满意度指标：收储对象、土地受让人满意。

2、政府购买服务人员项目：

1）项目概述：通过本项目的实施，弥补土储、棚改工作人员不足。

2）实施主体：南昌 (略)

3）实施周期： * 年1月1日- * 年12月31日

4）年度预算安排： * 万元

5）绩效目标和指标：

数量指标：30名政府购买服务人员到岗。

质量指标：人员考核合格率 * %。

时效指标：人员经费发放及时率 * %。

成本指标：成本支付率 * %。

社会效益指标：工作任务完成效率 * %； (略) * 长期稳定。

满意度指标：社会群众满意。

二、“三公”经费预算情况说明

2 (略) 门“三公”经费年初预算安排7.14万元。其中:

1．因公出国（境）经费0万元，与上年一致，无因公出国计划。

2．公务接待费7.14万元，比上年减少2.56万元。减少的原因主要是实际发生的公务接待费用减少。

3． (略) 维护费0万元，与上年一致，无公务用车。

4.公务用车购置费0万元，与上年一致，无公车购置计划。

(略) 分 (略) （委、办） (略) 门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

(略) 分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入： (略) 专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业 (略) 门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 * 年收支差额的数额。

(九)上年结转结余：填列2 (略) 结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；

(二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

(三)自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） (略) （项）：反映事业单位的基本支出， (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位） (略) 、医务室等附属事业单位。

(四)自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出；

(五)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： (略) 政事业单位按 (略) (略) 、 (略) 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退体人员发放的用于购买住房的补贴。

南昌 (略) - (略) 门预算表格.xlsx

南昌 (略)

(略) 门预算

目 录

(略) 分 南昌 (略) 概况

一、部门主要职责

二、部门 * 年主要工作任务

二、部门基本情况

(略) 分 南昌 (略) (略) 门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

(略) 分 南昌 (略) (略) 门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

(略) 分 名词解释

(略) 分 南昌 (略) 概况

一、部门主要职责

南昌 (略) 是隶属于南昌市自然 (略) (略) 级公益一类、财政全额拨款事业单位，主要职责是：

（一）贯彻落实党中央和省委、市委关于土地储备工作的方针 (略) 署；

（二） (略) 市规划区范围内和市级重大重点项目周边土地、片区土地收储和综合开发项目、城市低效产业等项目土地收购储备工作；

（三）承担农村集体建设用地入市前代储相关工作；

（四）负责编制全市土地储备中长期规划；

（五）负责编制土地储备三年滚动计划、年度土地储备计划、年度储备土地前期开发计划、年度储备土地出让计划、年度土地储备筹资计划、年度土地储备出让收支预算等；

（六）制定土地储备方案和实施方案；

（七）负责组织开展储备土地前期开发，制定前期开发实施方案，为土地配套、土地供应提供必要保障；

（八）建立全市统一的储备土地库，理清入库储备土地产权，评估入库储备土地的资产价值，编制土地储备资产负债表；

（九）负责筹措管理土地储备资金；

（十）承担 (略) 、市土地储备工作推进领导小组的日常工作。

二、部门 * 年主要工作任务

* 年，南昌 (略) 将按照国家、省、市要求，紧紧围绕 (略) ，牢牢把握“稳字当头、稳中求进”的工作总基调， (略) “脚上有土、心中有谱”的一线工作法，继续秉承“规划引领、储优做精，要素保障、市场导向，熟地出让、精准投放，科学合理、多快好省”的指导思想，进一步优化和规范土地储备管理机制体制，理清思路，探寻路径，创新举措，从供应导向向“供应导向”与“要素保障”并举转变，从收储经营性用地为主向全口径收储转变，充分发挥士地储备在落实国上空问规划、提供土地和资金要素保障、 (略) 市重大发展战略、优化营商环境等方面的作用，为全市高质量跨越式发展提供要素保障。

* 年的主要工作任务是：坚持规划引领，做好各类规划、年度计划编制工作；坚持强化统筹，实现“一个池子蓄水，一个龙头放水”；坚持科学收储、助力我市高质量跨越式发展；坚持熟地出让、优地出让、精准出让；坚持服务旧改棚改，强化要素保障；坚持“储优做精”，重点是在“做精”上下功夫；完善土地储备全生命周期管理制度体系；强化储备土地资产管理；进一步理顺工作职能； (略) * 建设从严管理。

三、部门基本情况

南昌 (略) 编制人数64人，全部补助事业人员57人，退休人员11人，其他人员46人。

(略) 分 南昌 (略) (略) 门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

* 年南昌 (略) 收入预算总额为 * .84万元，比上年增加 * .7万元，增长23.0%，其中财政拨款 * .84万元，较上年增加 * .7万元，增长32.9%，主要原因是：从 * 年12月开始，经开、高新、红谷滩、 (略) (略) 的派出机构调整为内设机构，其部门预算合 (略) 统一编制，因此， (略) (略) 的原定预算；上年结余0万元，比上年减少 * 万元，原因为本年度预算内无结余。

（二）支出预算情况

* 年南昌 (略) 支出预算总额为 * .84万元，比上年增加 * .7万元，增长23.0%，主要原因是：从 * 年12月开始，经开、高新、红谷滩、 (略) (略) 的派出机构调整为内设机构，其部门预算合 (略) 统一编制。

其中：按支出项目类别划分：基本支出 * .44万元，包括工资福利支出 * .63万元、日常公用支出93.97万元、对个人和家庭的补助0.84万元；项目支出 * .4万元，为行政事业性项目支出。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出59.13万元；自然资源海洋气象等支出 * .84万元；住房保障支出 * .87万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 * .63万元，占支出预算总额的61.7%；商品和服务支出 * .37万元，占支出预算总额的32.2%；对个人和家庭的补助0.84万元，占支出预算总额的0%；资本性支出 * 万元，占支出预算总额的6.1%。

（三）财政拨款支出情况

* 年南昌 (略) 财政拨款支出预算 * .84万元，较上年增加 * .7万元，增长32.9%。主要原因是：从 * 年12月开始，经开、高新、红谷滩、 (略) (略) 的派出机构调整为内设机构，其部门预算合 (略) 统一编制。具体支出情况是：社会保障和就业支出59.13万元，占财政拨款支出的3.5%；自然资源海洋气象等支出 * .84万元，占财政拨款支出的90.4%；住房保障支出 * .87万元，占财政拨款支出的6.2%。

（四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六） (略) 经费等重要情况说明

2 (略) (略) 经费为 * .37万元，较上年减少 * .16万元，下降20.3%。减少的原因主要是上年 (略) 经费结余 * .98万元，本年度无结余。

（七）政府采购情况说明

2 (略) 政府采购预算共安排 * .84万元。其中，货物预算74.04万元，工程预算11万元，服务预算 * .8万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 * 年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

(略) 门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值 * 万元以上大型设备。

（九）项目绩效情况

1、土储、棚改项目：

1）项目概述：按照年度土地储备计划、前期开发计划，完成土地收储和前期开发；积极筹措资金，保障土储、棚改项目和偿还债务本息的资金需要；合理制订出让计划，加大净地交付力度，完成土地出让，对储备地块合理临时利用，防止国有资产流失。

2）实施主体：南昌 (略)

3）实施周期： * 年1月1日- * 年12月31日

4）年度预算安排： * .4万元

5）绩效目标和指标：

数量指标：完成土地储备资产利用 * 亩。

质量指标：按规定完成三年滚动计划编制。

时效指标：土地临时利用收回及时率 * %。

成本指标：成本支付率 * %。

社会效益指标：取得土地出让收入 * 亿元；改善中低收入居民住房条件； (略) 市面貌；提出具有南昌特色的土地储备战略。

满意度指标：收储对象、土地受让人满意。

2、政府购买服务人员项目：

1）项目概述：通过本项目的实施，弥补土储、棚改工作人员不足。

2）实施主体：南昌 (略)

3）实施周期： * 年1月1日- * 年12月31日

4）年度预算安排： * 万元

5）绩效目标和指标：

数量指标：30名政府购买服务人员到岗。

质量指标：人员考核合格率 * %。

时效指标：人员经费发放及时率 * %。

成本指标：成本支付率 * %。

社会效益指标：工作任务完成效率 * %； (略) * 长期稳定。

满意度指标：社会群众满意。

二、“三公”经费预算情况说明

2 (略) 门“三公”经费年初预算安排7.14万元。其中:

1．因公出国（境）经费0万元，与上年一致，无因公出国计划。

2．公务接待费7.14万元，比上年减少2.56万元。减少的原因主要是实际发生的公务接待费用减少。

3． (略) 维护费0万元，与上年一致，无公务用车。

4.公务用车购置费0万元，与上年一致，无公车购置计划。

(略) 分 (略) （委、办） (略) 门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

(略) 分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入： (略) 专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业 (略) 门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 * 年收支差额的数额。

(九)上年结转结余：填列2 (略) 结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费；

(二)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

(三)自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） (略) （项）：反映事业单位的基本支出， (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位） (略) 、医务室等附属事业单位。

(四)自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出；

(五)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： (略) 政事业单位按 (略) (略) 、 (略) 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六)住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退体人员发放的用于购买住房的补贴。

南昌 (略) - (略) 门预算表格.xlsx