为全面实施预算绩效管理，规范单位自评工作，提高绩效工作质量和水平，按照《 (略) 人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（呼政办字〔2020〕69号）、《 (略) 预算支出绩效评价管理管理办法》（呼政办字〔2020〕77号） 的规定及《关于开展 2023年度预算绩效自评工作的通知》（和财字〔2024〕125号）文件要求，和林格尔县自然资源局对内蒙古北方防沙带-黄河重点生态区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程（和林格尔县治理区）项目进行了绩效自评。

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

内蒙古北方防沙带-黄河重点生态区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程（和林格尔县治理区）项目 (略) 人民政府从中央争取的项目之一。为便于开展工作，责成县局组织实施。该项目分三个子项目区，分别是塔梁建筑玄武岩工程子项目、老石沟砖瓦用粘土工程子项目和二道河石榴石矿工程子项目。项目总预算*.*元（资金来源为上级资金和地方配套），治理面积约389.7682公顷，项目建设期为28个月。

2023年下拨和林格尔县自然资源局内蒙古北方防沙带-黄河重点生态区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程（和林格尔县治理区）专项资金1828.*元，用于支付北方防沙带-黄河重点生态区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程（和林格尔县治理区）相关费用。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

我县下达2023年绩效目标完成治理面积为101.34公顷，资金预算1828.*元。2023年11月3日签订施工合同并进场施工，截至年底我县完成本年度绩效治理任务143.19公顷，完成率为141%，已超额完成本年度治理任务， (略) 八个旗县区我县排名第二。资金完成支付1008.*万元，完成率为55.18%。

表1 项目绩效目标设定及指标完成情况表

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

本次绩效自评工作在整体把握项目工作内容、工作流 程、项目实施计划的基础上，分析工作内容开展及完成情况。对项目资金使用的经济性 、效率性和效益性展开分析，并针对项目资金使用过程中出现的问题制定相关措施，以此来增强专项资金使用的规范性，提高资金使用效益。

（二）项目资金投入情况。

2023年示范工程（和林格尔县治理区）专项资金下拨我局1828.*元，根据实际情况进行使用，资金全部到位，资金到位率100%。

（三）项目资金产出情况。

2023年本项目预算资金为1828.*元，项目资金支付1008.*万元，资金执行率为55.18%。

（四）项目资金管理情况。

为进一步规范我局的财务行为，确保收入支出的合法合 规和资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等国家有关规定及自治区、 (略) 相关管理要求，我局制定了《预算管理内部控制制度》及 《收支管理内部控制制度》，并根据以上制度较好地完成了 该项目的各项资金分配，提高了预算资金利用率，使预算资金的投入更具有针对性。本项目在执行过程中，严格按照单位相关管理制度执行，确保资金管理使用符合规范。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况。

1.数量指标

示范工程（和林格尔县治理区）工作完成率达到 100%，项目产出中的数量指标达到了项目预期管控目标。

2. 时效指标

资金到位及时率达到100%，项目产出中的时效指标达到了项目预期管控目标。

3.质量指标

验收合格率达到 100%，项目产出中的质量指标达到了项目预期管控目标。

4.成本指标

2023年示范工程（和林格尔县治理期）工作经费1828.*元，项目资金支付1008.*万元，资金执行率为 55.18%。

（二）效益指标完成情况。

1.社会效益指标

降低了当地地质灾害隐患，提高了周边村民的生活质量， 保障社会稳定，达到了项目社会效益的预期目标。

2.生态效益指标

破坏的土地重新利用，地表植被得到了恢复，达到了项目生态效益的预期目标。

3.可持续效益指标

提升生态系统协调性方面得到有效提升，达到了项目可持续效益的预期目标。

4、满意度指标

主管部门和项目区域公众对示范工程（和林格尔县治理区）的满意度为 95%，达到了满意度的预期目标。

（三） 自评得分情况。

根据财政项目支出绩效评价指标体系及评分标准 ，通过 数据采集对“内蒙古北方防沙带-黄河重点生态区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程（和林格尔县治理区） ”进行评价，最终评分结果：得分为88分，绩效评级属于“良”。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

无

（二）资金管理使用存在问题。

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

下一步我局将持续加强绩效管理工作，促进预算与绩效管理深度融合，及时分析项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况，对发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期保质保量实现。

（二）措施及办法。

贯彻执行“谁支出、谁负责”的原则，做到“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”预算绩效管理机制，制定预算资金使用计划，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

为全面实施预算绩效管理，规范单位自评工作，提高绩效工作质量和水平，按照《 (略) 人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（呼政办字〔2020〕69号）、《 (略) 预算支出绩效评价管理管理办法》（呼政办字〔2020〕77号） 的规定及《关于开展 2023年度预算绩效自评工作的通知》（和财字〔2024〕125号）文件要求，和林格尔县自然资源局对内蒙古北方防沙带-黄河重点生态区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程（和林格尔县治理区）项目进行了绩效自评。

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

内蒙古北方防沙带-黄河重点生态区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程（和林格尔县治理区）项目 (略) 人民政府从中央争取的项目之一。为便于开展工作，责成县局组织实施。该项目分三个子项目区，分别是塔梁建筑玄武岩工程子项目、老石沟砖瓦用粘土工程子项目和二道河石榴石矿工程子项目。项目总预算*.*元（资金来源为上级资金和地方配套），治理面积约389.7682公顷，项目建设期为28个月。

2023年下拨和林格尔县自然资源局内蒙古北方防沙带-黄河重点生态区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程（和林格尔县治理区）专项资金1828.*元，用于支付北方防沙带-黄河重点生态区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程（和林格尔县治理区）相关费用。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

我县下达2023年绩效目标完成治理面积为101.34公顷，资金预算1828.*元。2023年11月3日签订施工合同并进场施工，截至年底我县完成本年度绩效治理任务143.19公顷，完成率为141%，已超额完成本年度治理任务， (略) 八个旗县区我县排名第二。资金完成支付1008.*万元，完成率为55.18%。

表1 项目绩效目标设定及指标完成情况表

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

本次绩效自评工作在整体把握项目工作内容、工作流 程、项目实施计划的基础上，分析工作内容开展及完成情况。对项目资金使用的经济性 、效率性和效益性展开分析，并针对项目资金使用过程中出现的问题制定相关措施，以此来增强专项资金使用的规范性，提高资金使用效益。

（二）项目资金投入情况。

2023年示范工程（和林格尔县治理区）专项资金下拨我局1828.*元，根据实际情况进行使用，资金全部到位，资金到位率100%。

（三）项目资金产出情况。

2023年本项目预算资金为1828.*元，项目资金支付1008.*万元，资金执行率为55.18%。

（四）项目资金管理情况。

为进一步规范我局的财务行为，确保收入支出的合法合 规和资金使用效率，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》等国家有关规定及自治区、 (略) 相关管理要求，我局制定了《预算管理内部控制制度》及 《收支管理内部控制制度》，并根据以上制度较好地完成了 该项目的各项资金分配，提高了预算资金利用率，使预算资金的投入更具有针对性。本项目在执行过程中，严格按照单位相关管理制度执行，确保资金管理使用符合规范。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况。

1.数量指标

示范工程（和林格尔县治理区）工作完成率达到 100%，项目产出中的数量指标达到了项目预期管控目标。

2. 时效指标

资金到位及时率达到100%，项目产出中的时效指标达到了项目预期管控目标。

3.质量指标

验收合格率达到 100%，项目产出中的质量指标达到了项目预期管控目标。

4.成本指标

2023年示范工程（和林格尔县治理期）工作经费1828.*元，项目资金支付1008.*万元，资金执行率为 55.18%。

（二）效益指标完成情况。

1.社会效益指标

降低了当地地质灾害隐患，提高了周边村民的生活质量， 保障社会稳定，达到了项目社会效益的预期目标。

2.生态效益指标

破坏的土地重新利用，地表植被得到了恢复，达到了项目生态效益的预期目标。

3.可持续效益指标

提升生态系统协调性方面得到有效提升，达到了项目可持续效益的预期目标。

4、满意度指标

主管部门和项目区域公众对示范工程（和林格尔县治理区）的满意度为 95%，达到了满意度的预期目标。

（三） 自评得分情况。

根据财政项目支出绩效评价指标体系及评分标准 ，通过 数据采集对“内蒙古北方防沙带-黄河重点生态区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程（和林格尔县治理区） ”进行评价，最终评分结果：得分为88分，绩效评级属于“良”。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

无

（二）资金管理使用存在问题。

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

下一步我局将持续加强绩效管理工作，促进预算与绩效管理深度融合，及时分析项目进展、资金使用、绩效目标完成等情况，对发现的问题及时整改纠正，促进绩效目标如期保质保量实现。

（二）措施及办法。

贯彻执行“谁支出、谁负责”的原则，做到“预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”预算绩效管理机制，制定预算资金使用计划，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。