审计服务项目-SDGP370300000202201003219_A
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审计服务项目-SDGP370300000202201003219_A
| 项目名称 | 审计服务项目 | 项目编号 | SDGP**_A |
| 计划编号 | **_* | 是否拆包 | 否 |
| 包号 | A | 预算总金额（元） | *.00 |
| 联系人 | 罗凯 | 联系电话 | 请登录后前往项目内查看 |
| 服务方式 | 按项目 | ||
| 服务地址 | (略) 张店 (略) 8号 | ||
| 付款条款 | 合同生效之日起10个工作日内*方向*方支付全部款项。 | ||
| 采购方式 | 定点竞价 |
| 序号 | 品目 | 报价方式 | 标的金额(元) |
| 1 | 审计服务 | 计件收费 | *.00 |
| 服务要求：报价时请按照本包项目总价进行报价，请勿以每家单价报价（注：本项目包预算金额不超过5.*元）。 (略) 现场检查资料清单一、证件等资料1.营业执照副本复印件；2.公司章程、历次验资报告；3.机构设立、变更等审批及备案文件，单位成立至今所涉及的（包括但不限于）经营地址变更、股权结构变更、高管人员变更、对外投（融）资事项、公司名称变更等重大事项的请示报告及批复文件，涉及工商变更的应提供工商部门提供的变更事项表；4.中国人民银行征信中心《企业信用报告》；二、业务资料1.提供担保业务台账（小微、涉农、担保种类）、自有资金投资明细并盖章；2.关联方交易担保情况；3.相关业务合同和档案，现场抽取具体业务合同检查；4.客户担保保证金管理情况（是否收取保证金、是否签订协议）；5.2021年度信用评级；6.公司制度汇编（包括但不限于担保评估制度、决策程序、事后追偿和处置制度、风险预警机制、突发事件应急机制、业务操作规程、担保项目的风险评估和管理、资产比例管理机制、财务制度等）；7.公司组织架构图，董事、监事、高管人员的任职资格核准资料，公司高级管理人员履历表，公司人员名单及职责范围；8.业务流程图；9.三会（股东会、董事会、监事会）会议记录及决议；经理办公会议纪要、工作总结、年度经营报告；三、财务资料1.银行账户清单、银行存款对账单，填写《银行账户及余额明细表》并盖章；2.2021年12月31日资产负债表、2021年度利润表、现金流量表，填写《 (略) 资产比例检查情况表》并盖章；3.2021年12月31日最明细的科目余额表、账薄、会计凭证；4.审计期间的各期纳税申报表、所得税汇算清缴表、土地、房产及车辆的权证；5.公司对外投资的内部决议、协议及相关资料，公司借款的决议、合同等相关资料；6.各项往来款的账龄分析表；7.涉诉案件等判决等材料；8.检查组需要的其他资料。 (略) 现场检查资料清单一、 需从外部单位取得的资料1.单位成立至今的工商登记及变更资料（工商登记查询）；2.中国人民银行征信中心《企业信用报告》，单位高管、业务人员、财务人员个人征信报告；3.已开立银行账户清单、2021年度银行存款对账单（银行流水）。二、被审计单位需准备的资料1.证件等资料（1）营业执照副本复印件；（2）公司章程；（3）重大事项、重要人员任免、企业重要变更事项等审批及备案文件。2.业务资料（1）贷款台账统计表，公司运营情况调查表、税收情况调查表业务、按各个季度末贷款余额统计表等明细表；（2）关联方及交易调查表；（3）相关业务合同和档案；（4）各期报送给各级监管部门文件和资料（包括但不限于监管报表、经营报告、财务报表）；（5）公司制度汇编（包括但不限于贷款审批制度、现金管理制度、财务内部控制制度、贷款风险管理制度、贷款损失追偿制度、内部风险控制制度、审贷分离制度及贷款发放内部流程图或相关说明、内部激励制度、贷款五级分类制度）；（6）公司组织架构图，董事、监事、高管人员、业务人员、财务人员的履历表；（7）公司高管人员、业务人员、财务人员社保和公积金；（8）业务流程图、公司人员名单、工资表及其职责范围；（10）三会（股东会、董事会、监事会）会议记录及决议；（11）审计期间所涉及的（包括但不限于）经营地址变更、股权结构变更、高管人员变更、对外投（融）资事项、公司名称变更等重大事项的请示报告及批复文件，涉及工商变更的应提供工商部门提供的变更事项表；（12）2021年度接受行业主管部门监管检查的检查报告及落实整改情况；（13）行业评级报告、行业评级存在问题的整改情况报告；（14）抵押、质押物登记台账。3.财务资料（1）2021年12月31日资产负债表、2021年度利润表、现金流量表；（2）2021年度年审报告及相关资料；（3）2021年12月31日最明细的科目余额表（一般为5级）、账薄、会计凭证；（4）审计期间的各期纳税申报表、所得税汇算清缴表、土地、房产及车辆的权证；（5）公司对外投资的内部决议、协议及相关资料；公司借款的决议、合同等相关资料；（6）各项往来款的账龄分析表；（7）涉诉案件等判决等材料；（8）检查组需要的其他资料。 |
| 成交供应商 | 沂源源大有限责任会计师事务所 | ||
| 联系人 | 左心菊 | 联系电话 | 请登录后前往项目内查看 |
| 最终报价（元） | *.00 |
| 序号 | 供应商 | 报价（元） |
|---|---|---|
| 1 | 沂源源大有限责任会计师事务所 | *.00 |
| 2 | 沂源公明有限责任会计师事务所 | *.00 |
| 3 | 山东瑞丰有限责任会计师事务所 | *.00 |
| 4 | 山东仲泰有限责任会计师事务所 | *.00 |
| 5 | 淄博鲁信 (略) | *.00 |
| 6 | 山东鑫源 (略) | *.00 |
| 7 | 山东华盛 (略) | *.00 |
| 8 | 山东九方 (略) | *.00 |
| 9 | 淄博正德 (略) | *.00 |
| 10 | 山东企润 (略) | *.00 |
| 11 | 山东博华有限责任会计师事务所 | *.00 |
| 12 | 淄博晨光有限责任会计师事务所 | 未报价 |
| 13 | 淄博彤泰联合会计师事务所（普通合伙） | 未报价 |
| 14 | 淄博科信有限责任会计师事务所 | 未报价 |
| 15 | 山东盛铭 (略) | 未报价 |
| 16 | 淄博双信志远有限责任会计师事务所 | 未报价 |
| 17 | 淄博兴邦联合会计师事务所（普通合伙） | 未报价 |
| 18 | 山东普华 (略) | 未报价 |
| 19 | 淄博中平信 (略) | 未报价 |
| 20 | 淄博中信有限责任会计师事务所 | 未报价 |
| 21 | 山东正信 (略) | 未报价 |
| 22 | 淄博铭正会计师事务所（普通合伙） | 未报价 |
| 23 | 淄博齐瑞会计师事务所（普通合伙） | 未报价 |
| 24 | 山东启新有限责任会计师事务所 | 未报价 |
| 25 | 淄博公诚有限责任会计师事务所 | 未报价 |
| 26 | 淄博国汇联合会计师事务所（普通合伙） | 未报价 |
| 27 | 山东博会有限责任会计师事务所 | 未报价 |
| 28 | 淄博博诚联合会计师事务所（普通合伙） | 未报价 |
| 项目名称 | 审计服务项目 | 项目编号 | SDGP**_A |
| 计划编号 | **_* | 是否拆包 | 否 |
| 包号 | A | 预算总金额（元） | *.00 |
| 联系人 | 罗凯 | 联系电话 | 请登录后前往项目内查看 |
| 服务方式 | 按项目 | ||
| 服务地址 | (略) 张店 (略) 8号 | ||
| 付款条款 | 合同生效之日起10个工作日内*方向*方支付全部款项。 | ||
| 采购方式 | 定点竞价 |
| 序号 | 品目 | 报价方式 | 标的金额(元) |
| 1 | 审计服务 | 计件收费 | *.00 |
| 服务要求：报价时请按照本包项目总价进行报价，请勿以每家单价报价（注：本项目包预算金额不超过5.*元）。 (略) 现场检查资料清单一、证件等资料1.营业执照副本复印件；2.公司章程、历次验资报告；3.机构设立、变更等审批及备案文件，单位成立至今所涉及的（包括但不限于）经营地址变更、股权结构变更、高管人员变更、对外投（融）资事项、公司名称变更等重大事项的请示报告及批复文件，涉及工商变更的应提供工商部门提供的变更事项表；4.中国人民银行征信中心《企业信用报告》；二、业务资料1.提供担保业务台账（小微、涉农、担保种类）、自有资金投资明细并盖章；2.关联方交易担保情况；3.相关业务合同和档案，现场抽取具体业务合同检查；4.客户担保保证金管理情况（是否收取保证金、是否签订协议）；5.2021年度信用评级；6.公司制度汇编（包括但不限于担保评估制度、决策程序、事后追偿和处置制度、风险预警机制、突发事件应急机制、业务操作规程、担保项目的风险评估和管理、资产比例管理机制、财务制度等）；7.公司组织架构图，董事、监事、高管人员的任职资格核准资料，公司高级管理人员履历表，公司人员名单及职责范围；8.业务流程图；9.三会（股东会、董事会、监事会）会议记录及决议；经理办公会议纪要、工作总结、年度经营报告；三、财务资料1.银行账户清单、银行存款对账单，填写《银行账户及余额明细表》并盖章；2.2021年12月31日资产负债表、2021年度利润表、现金流量表，填写《 (略) 资产比例检查情况表》并盖章；3.2021年12月31日最明细的科目余额表、账薄、会计凭证；4.审计期间的各期纳税申报表、所得税汇算清缴表、土地、房产及车辆的权证；5.公司对外投资的内部决议、协议及相关资料，公司借款的决议、合同等相关资料；6.各项往来款的账龄分析表；7.涉诉案件等判决等材料；8.检查组需要的其他资料。 (略) 现场检查资料清单一、 需从外部单位取得的资料1.单位成立至今的工商登记及变更资料（工商登记查询）；2.中国人民银行征信中心《企业信用报告》，单位高管、业务人员、财务人员个人征信报告；3.已开立银行账户清单、2021年度银行存款对账单（银行流水）。二、被审计单位需准备的资料1.证件等资料（1）营业执照副本复印件；（2）公司章程；（3）重大事项、重要人员任免、企业重要变更事项等审批及备案文件。2.业务资料（1）贷款台账统计表，公司运营情况调查表、税收情况调查表业务、按各个季度末贷款余额统计表等明细表；（2）关联方及交易调查表；（3）相关业务合同和档案；（4）各期报送给各级监管部门文件和资料（包括但不限于监管报表、经营报告、财务报表）；（5）公司制度汇编（包括但不限于贷款审批制度、现金管理制度、财务内部控制制度、贷款风险管理制度、贷款损失追偿制度、内部风险控制制度、审贷分离制度及贷款发放内部流程图或相关说明、内部激励制度、贷款五级分类制度）；（6）公司组织架构图，董事、监事、高管人员、业务人员、财务人员的履历表；（7）公司高管人员、业务人员、财务人员社保和公积金；（8）业务流程图、公司人员名单、工资表及其职责范围；（10）三会（股东会、董事会、监事会）会议记录及决议；（11）审计期间所涉及的（包括但不限于）经营地址变更、股权结构变更、高管人员变更、对外投（融）资事项、公司名称变更等重大事项的请示报告及批复文件，涉及工商变更的应提供工商部门提供的变更事项表；（12）2021年度接受行业主管部门监管检查的检查报告及落实整改情况；（13）行业评级报告、行业评级存在问题的整改情况报告；（14）抵押、质押物登记台账。3.财务资料（1）2021年12月31日资产负债表、2021年度利润表、现金流量表；（2）2021年度年审报告及相关资料；（3）2021年12月31日最明细的科目余额表（一般为5级）、账薄、会计凭证；（4）审计期间的各期纳税申报表、所得税汇算清缴表、土地、房产及车辆的权证；（5）公司对外投资的内部决议、协议及相关资料；公司借款的决议、合同等相关资料；（6）各项往来款的账龄分析表；（7）涉诉案件等判决等材料；（8）检查组需要的其他资料。 |
| 成交供应商 | 沂源源大有限责任会计师事务所 | ||
| 联系人 | 左心菊 | 联系电话 | 请登录后前往项目内查看 |
| 最终报价（元） | *.00 |
| 序号 | 供应商 | 报价（元） |
|---|---|---|
| 1 | 沂源源大有限责任会计师事务所 | *.00 |
| 2 | 沂源公明有限责任会计师事务所 | *.00 |
| 3 | 山东瑞丰有限责任会计师事务所 | *.00 |
| 4 | 山东仲泰有限责任会计师事务所 | *.00 |
| 5 | 淄博鲁信 (略) | *.00 |
| 6 | 山东鑫源 (略) | *.00 |
| 7 | 山东华盛 (略) | *.00 |
| 8 | 山东九方 (略) | *.00 |
| 9 | 淄博正德 (略) | *.00 |
| 10 | 山东企润 (略) | *.00 |
| 11 | 山东博华有限责任会计师事务所 | *.00 |
| 12 | 淄博晨光有限责任会计师事务所 | 未报价 |
| 13 | 淄博彤泰联合会计师事务所（普通合伙） | 未报价 |
| 14 | 淄博科信有限责任会计师事务所 | 未报价 |
| 15 | 山东盛铭 (略) | 未报价 |
| 16 | 淄博双信志远有限责任会计师事务所 | 未报价 |
| 17 | 淄博兴邦联合会计师事务所（普通合伙） | 未报价 |
| 18 | 山东普华 (略) | 未报价 |
| 19 | 淄博中平信 (略) | 未报价 |
| 20 | 淄博中信有限责任会计师事务所 | 未报价 |
| 21 | 山东正信 (略) | 未报价 |
| 22 | 淄博铭正会计师事务所（普通合伙） | 未报价 |
| 23 | 淄博齐瑞会计师事务所（普通合伙） | 未报价 |
| 24 | 山东启新有限责任会计师事务所 | 未报价 |
| 25 | 淄博公诚有限责任会计师事务所 | 未报价 |
| 26 | 淄博国汇联合会计师事务所（普通合伙） | 未报价 |
| 27 | 山东博会有限责任会计师事务所 | 未报价 |
| 28 | 淄博博诚联合会计师事务所（普通合伙） | 未报价 |
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