汨罗市交通运输局关于冷水壶的网上超市采购项目成交公告
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汨罗市交通运输局关于冷水壶的网上超市采购项目成交公告
(略) 交通运输局关于冷水 (略) 采购项目（项目编号:*7709）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称: (略) 交通运输局关于冷水 (略) 采购项目
项目编号:*7709
项目联系人:廖凯
项目联系电话:/
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:*
项目所在行政区划名称: (略) (略)
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称: (略) 交通运输局
采购单位地址: (略) 高泉北路16号交通运输局
采购单位联系人和联系方式::
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:*
采购单位预算编码:*
三、成交信息
成交日期:2023年7月26日
总成交金额（元）:4870.8（人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | (略) 高泉文印服务部 | (略) (略) 高泉路 | 4870.8 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 青苹果 冷水壶 | 青苹果 | GPH28 | 1 | 48.0 | 48.0 | |
| 2 | 李字 檀香型 10单盘装 蚊香/蚊香液 | 李字 | 檀香型 10单盘装 | 2 | 4.9 | 9.8 | |
| 3 | 夏普 DX-25CTCA 墨粉/碳粉 | 夏普/Sharp | DX-25CTCA | 1 | 616.0 | 616.0 | |
| 4 | 得力 7757-A4-500 彩色复印纸 | 得力/deli | 7757-A4-500 | 2 | 45.0 | 90.0 | |
| 5 | 三木 P24-25 订书钉 | 三木/Sunwood | P24-25 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
| 6 | V4457 长卷卫生纸/无芯卫生纸 维达卫生纸 | 维达/Vinda | V4457 | 12 | 28.0 | 336.0 | |
| 7 | 夏普 DX-20CTYA 墨粉/碳粉 | 夏普/Sharp | DX-20CTYA | 3 | 370.0 | 1110.0 | |
| 8 | 无味枪手杀虫剂 灭鼠/杀虫剂 | 枪手/GUNNER | 无味枪手杀虫剂 | 3 | 23.0 | 69.0 | |
| 9 | 普通干电池 南孚/NANFU 5号电池2粒装 | 南孚/NANFU | 5号电池2粒装 | 6 | 5.5 | 33.0 | |
| 10 | 得力/deli 6055 剪刀 | 得力/deli | 6055 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 11 | 得力 1555 计算器 | 得力/deli | 1555 | 2 | 58.0 | 116.0 | |
| 12 | 得力7653无线软面抄笔记本 | 得力/deli | 7653 | 220 | 3.0 | 660.0 | |
| 13 | 苏泊尔/SUPOR SWF18C05A电热水壶 | 苏泊尔/SUPOR | SWF18C05A | 2 | 149.0 | 298.0 | |
| 14 | 得力3824装订夹条 | 得力/deli | 3824 | 6 | 60.0 | 360.0 | |
| 15 | 按扣文件袋 | 得力/deli | 5630 | 13 | 2.0 | 26.0 | |
| 16 | 16K荣誉证书 | 齐心/Comix | 16K | 39 | 5.0 | 195.0 | |
| 17 | 维达2212抽纸 | 维达/Vinda | 2212 | 96 | 4.0 | 384.0 | |
| 18 | 百通 K-43 中性笔，书写流畅 | 百通/BTONG | K-43 | 60 | 4.0 | 240.0 | |
| 19 | 一次性纸杯 | 亿雅洁 | 225ML | 1 | 220.0 | 220.0 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
(略) 交通运输局关于冷水 (略) 采购项目（项目编号:*7709）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称: (略) 交通运输局关于冷水 (略) 采购项目
项目编号:*7709
项目联系人:廖凯
项目联系电话:/
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:*
项目所在行政区划名称: (略) (略)
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称: (略) 交通运输局
采购单位地址: (略) 高泉北路16号交通运输局
采购单位联系人和联系方式::
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:*
采购单位预算编码:*
三、成交信息
成交日期:2023年7月26日
总成交金额（元）:4870.8（人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | (略) 高泉文印服务部 | (略) (略) 高泉路 | 4870.8 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 青苹果 冷水壶 | 青苹果 | GPH28 | 1 | 48.0 | 48.0 | |
| 2 | 李字 檀香型 10单盘装 蚊香/蚊香液 | 李字 | 檀香型 10单盘装 | 2 | 4.9 | 9.8 | |
| 3 | 夏普 DX-25CTCA 墨粉/碳粉 | 夏普/Sharp | DX-25CTCA | 1 | 616.0 | 616.0 | |
| 4 | 得力 7757-A4-500 彩色复印纸 | 得力/deli | 7757-A4-500 | 2 | 45.0 | 90.0 | |
| 5 | 三木 P24-25 订书钉 | 三木/Sunwood | P24-25 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
| 6 | V4457 长卷卫生纸/无芯卫生纸 维达卫生纸 | 维达/Vinda | V4457 | 12 | 28.0 | 336.0 | |
| 7 | 夏普 DX-20CTYA 墨粉/碳粉 | 夏普/Sharp | DX-20CTYA | 3 | 370.0 | 1110.0 | |
| 8 | 无味枪手杀虫剂 灭鼠/杀虫剂 | 枪手/GUNNER | 无味枪手杀虫剂 | 3 | 23.0 | 69.0 | |
| 9 | 普通干电池 南孚/NANFU 5号电池2粒装 | 南孚/NANFU | 5号电池2粒装 | 6 | 5.5 | 33.0 | |
| 10 | 得力/deli 6055 剪刀 | 得力/deli | 6055 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 11 | 得力 1555 计算器 | 得力/deli | 1555 | 2 | 58.0 | 116.0 | |
| 12 | 得力7653无线软面抄笔记本 | 得力/deli | 7653 | 220 | 3.0 | 660.0 | |
| 13 | 苏泊尔/SUPOR SWF18C05A电热水壶 | 苏泊尔/SUPOR | SWF18C05A | 2 | 149.0 | 298.0 | |
| 14 | 得力3824装订夹条 | 得力/deli | 3824 | 6 | 60.0 | 360.0 | |
| 15 | 按扣文件袋 | 得力/deli | 5630 | 13 | 2.0 | 26.0 | |
| 16 | 16K荣誉证书 | 齐心/Comix | 16K | 39 | 5.0 | 195.0 | |
| 17 | 维达2212抽纸 | 维达/Vinda | 2212 | 96 | 4.0 | 384.0 | |
| 18 | 百通 K-43 中性笔，书写流畅 | 百通/BTONG | K-43 | 60 | 4.0 | 240.0 | |
| 19 | 一次性纸杯 | 亿雅洁 | 225ML | 1 | 220.0 | 220.0 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
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