项目单位： 湖北 (略)

一、自评结论

（一）自评得分

98分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

项目总预算1600万元，实际执行1600万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标。

（1）学生就业质量年报1份，实际完成1份；

（2）科研项目成果40件，实际完成90件；

（3）在校生总规模10000人，实际11593人；

（4）新生学位数达5000个，实际5147个；

（5）电子屏设备1套，实际1套；

（6）音响设备1套，实际1套；

（7）购置仪器设备合格率100%，实际100%；

（8）预算执行率100%，实际100%；

（9）毕业生就业比率达90%，实际92.2%；

（10）毕业生留黄石就业率34%，实际39.51%

（11）企业定制式培训10家，实际11家；

（12）承办政府部门组织的职业技能大赛、企业职工大赛7次，实际完成7次；

（13）服务对象满意率90%，实际95%。

3.未完成的绩效目标。

（1）输出职业技能人才2240名，实际2225名；

（2）各类社会培训人次7500人次，实际7341人次。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

本年度绩效目标基本达成，部分差异较大绩效目标具体原因如下：

（1）输出职业技能人才目标未完成：设置绩效目标时，数据存在偏差；少量学生中途办理退学；

（2）各类社会培训人次目标未达成：受12月份疫情影响，培训有所延期。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

科学制定工作计划，按工作计划执行预算，确保绩效目标的完成；

加强项目的计划、执行、控制、评价，为编制科学合理的项目预算积累经验，从而高效完成绩效目标。

2.拟与预算安排相结合情况。

为本年预算内容重要构成部分，为弥补生均支出经费不足而设立该项目。

附件：2022年度职业教育专项经费项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

为弥补生均支出经费不足，特设立该项目保证必要的教学支出。年度绩效目标设置如下：

（1）学生就业质量报告1份；

（2）科研项目成果40件；

（3）在校生总规模10000人；

（4）新生人数达5000人；

（5）电子屏设备1套；

（6）音响设备1套；

（7）购置仪器设备合格率100%；

（8）预算执行率100%；

（9）输出职业技能人才2240名；

（10）毕业生留黄石就业比率达34%；

（11）给10家企业提供定制式培训；

（12）完成各类社会培训共7500人次；

（13）毕业生就业率达90%；

（14）承办政府部门组织的职业技能大赛、企业职工大赛7次；

（15）服务对象满意度达90%；

2.简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、政府采购、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

项目资金总额为1600万元，均为财政资金。安排支出情况如下：

1、报刊杂志征订等费用20万元，中高职迎新及毕业工作办公费20万元，辅导员工作及少数民族学生工作办公经费10万元；教师带学生外出参赛、外出执裁差旅费10万元；

2、工业互联网创新发展大会40万元；

3、教师国内培训费45万元；

4、实训室及各项大赛专用材料耗费100万元；

5、双高专 (略) 建设及教材教法改革200万元；合作办学费用500万元；

6、学生活动费用30万元；

7、工业机器人考核站点工业机器人购置200万元；

8、数字孪生技术中心信息网络及软件购置80万元；

9、实训室建设300万元；

10、其他招生费用支出45万元。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

计财处会同各相关部门，收集有关资料，对照年初绩效目标申报表进行绩效评价。目前绩效评价工作已经完成。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

项目预算金额1600万元，实际执行1600万元。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

学生就业质量年报1份，实际完成1份；

科研项目成果40件，实际完成90件；

在校生总规模10000人，实际11593人；

新生学位数达5000个，实际5147个；

电子屏设备1套，实际1套；

音响设备1套，实际1套；

企业定制式培训10家，实际11家；

承办政府部门组织的职业技能大赛、企业职工大赛7次，实际完成7次；

输出职业技能人才2240名，实际2225名；

各类社会培训人次7500人次，实际7341人次。

1. 效益指标完成情况分析。

   购置仪器设备合格率100%，实际100%；

   预算执行率100%，实际100%；

   毕业生就业比率达90%，实际92.2%；

   毕业生留黄石就业率34%，实际39.51%。

2. 满意度指标完成情况分析。

   服务对象满意率90%，实际95%。

1. 上年度部门自评结果应用情况

   我校根据上年度自评结果修正了本年绩效目标的设置，确保以后年度绩效目标设置更科学。

2. 其他佐证材料

   无。

项目单位： 湖北 (略)

一、自评结论

（一）自评得分

98分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

项目总预算1600万元，实际执行1600万元，执行率100%。

2.完成的绩效目标。

（1）学生就业质量年报1份，实际完成1份；

（2）科研项目成果40件，实际完成90件；

（3）在校生总规模10000人，实际11593人；

（4）新生学位数达5000个，实际5147个；

（5）电子屏设备1套，实际1套；

（6）音响设备1套，实际1套；

（7）购置仪器设备合格率100%，实际100%；

（8）预算执行率100%，实际100%；

（9）毕业生就业比率达90%，实际92.2%；

（10）毕业生留黄石就业率34%，实际39.51%

（11）企业定制式培训10家，实际11家；

（12）承办政府部门组织的职业技能大赛、企业职工大赛7次，实际完成7次；

（13）服务对象满意率90%，实际95%。

3.未完成的绩效目标。

（1）输出职业技能人才2240名，实际2225名；

（2）各类社会培训人次7500人次，实际7341人次。

（三）存在的问题和原因

包括核实和评述上年度结果应用情况，列举本年度绩效问题和原因。

本年度绩效目标基本达成，部分差异较大绩效目标具体原因如下：

（1）输出职业技能人才目标未完成：设置绩效目标时，数据存在偏差；少量学生中途办理退学；

（2）各类社会培训人次目标未达成：受12月份疫情影响，培训有所延期。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

科学制定工作计划，按工作计划执行预算，确保绩效目标的完成；

加强项目的计划、执行、控制、评价，为编制科学合理的项目预算积累经验，从而高效完成绩效目标。

2.拟与预算安排相结合情况。

为本年预算内容重要构成部分，为弥补生均支出经费不足而设立该项目。

附件：2022年度职业教育专项经费项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

为弥补生均支出经费不足，特设立该项目保证必要的教学支出。年度绩效目标设置如下：

（1）学生就业质量报告1份；

（2）科研项目成果40件；

（3）在校生总规模10000人；

（4）新生人数达5000人；

（5）电子屏设备1套；

（6）音响设备1套；

（7）购置仪器设备合格率100%；

（8）预算执行率100%；

（9）输出职业技能人才2240名；

（10）毕业生留黄石就业比率达34%；

（11）给10家企业提供定制式培训；

（12）完成各类社会培训共7500人次；

（13）毕业生就业率达90%；

（14）承办政府部门组织的职业技能大赛、企业职工大赛7次；

（15）服务对象满意度达90%；

2.简要概述项目资金情况（包括资金结构、投向、用途、政府采购、分配方式、结果等相关情况，常年性项目说明年度情况，延续性项目说明周期情况）。

项目资金总额为1600万元，均为财政资金。安排支出情况如下：

1、报刊杂志征订等费用20万元，中高职迎新及毕业工作办公费20万元，辅导员工作及少数民族学生工作办公经费10万元；教师带学生外出参赛、外出执裁差旅费10万元；

2、工业互联网创新发展大会40万元；

3、教师国内培训费45万元；

4、实训室及各项大赛专用材料耗费100万元；

5、双高专 (略) 建设及教材教法改革200万元；合作办学费用500万元；

6、学生活动费用30万元；

7、工业机器人考核站点工业机器人购置200万元；

8、数字孪生技术中心信息网络及软件购置80万元；

9、实训室建设300万元；

10、其他招生费用支出45万元。

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。

计财处会同各相关部门，收集有关资料，对照年初绩效目标申报表进行绩效评价。目前绩效评价工作已经完成。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

项目预算金额1600万元，实际执行1600万元。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

（1）产出指标完成情况分析。

学生就业质量年报1份，实际完成1份；

科研项目成果40件，实际完成90件；

在校生总规模10000人，实际11593人；

新生学位数达5000个，实际5147个；

电子屏设备1套，实际1套；

音响设备1套，实际1套；

企业定制式培训10家，实际11家；

承办政府部门组织的职业技能大赛、企业职工大赛7次，实际完成7次；

输出职业技能人才2240名，实际2225名；

各类社会培训人次7500人次，实际7341人次。

1. 效益指标完成情况分析。

   购置仪器设备合格率100%，实际100%；

   预算执行率100%，实际100%；

   毕业生就业比率达90%，实际92.2%；

   毕业生留黄石就业率34%，实际39.51%。

2. 满意度指标完成情况分析。

   服务对象满意率90%，实际95%。

1. 上年度部门自评结果应用情况

   我校根据上年度自评结果修正了本年绩效目标的设置，确保以后年度绩效目标设置更科学。

2. 其他佐证材料

   无。