2023年度风险管理体系评估及本部内控手册修编中标结果
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2023年度风险管理体系评估及本部内控手册修编中标结果
| 项目名称 | (略) 2023年度风险管理体系评估及本部内控手册修编项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | SJK2023-FW-065 | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
| 项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1项目名称： (略) 2023年度风险管理体系评估及本部内控手册修编项目 1.2招标人： (略) 1.3招标代理机构：江苏交控 (略) 1.4资金落实情况：已落实 1.5项目概况： (略) 国资委《关 (略) 属企业内部控制体系建设工作的通知》（苏国资〔2013〕73号）、《关 (略) 属企业风险管控体系自评和第三方评估的通知》（苏国资〔2019〕116号）等相关要求，省属企业需持续完善内控体系，拟委托第三方专业机构对集团风险管理体系进行评估。同时为全面提升企业经营管理水平和风险防范能力，拟对集团本部内控手册进行修编。 2. 招标范围及相关要求 2.1招标范围： 本项目为 (略) 风险管理体系评估及本部内控手册修编，包括完成采购需求内容并提供相关报告。本次项目内容主要包括： （一）年度风险管理体系评估 对集团2023年度风险管理体系进行评估，并对2024年度面临的主要风险及对策进行研判分析，最终形成风险评估报告。包括评估风险管理目标设定、识别评价与应对措施的适当性和有效性，对年度重大风险变化情况及2024年度可能发生重大风险进行研判分析，提出应对方案，并更新风险清单。 （二）本部内控手册修编 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，以及国有企业内部控制相关管理要求，结合江苏交控部门及职责调整、制度修订、流程变化等因素，对本部内控手册（2021年版）进行修编，包括梳理各项业务活动相关的管理制度、业务程序、岗位说明书等，更新主要流程图，特别是重要业务的风险控制点，针对关键岗位、关键风险控制点的控制措施等。 2.2最高投标限价：50万元整（含税，含招标代理费）。 2.3服务期限： 6个月 2.4服务地点： (略) 。 2.5质量要求或服务标准：合格。 2.6标段划分：本项目共划分1个标段，即SJK2023-FW-065-01标段 | ||||||||
| 采购人/采购代理 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购人 | (略) | ||||||||
| 联系人 | 李凌燕 | 联系人电话 | * | ||||||
| 采购代理 | 江苏交控 (略) | ||||||||
| 联系人 | 余婷婷、杨宇宁 | 联系人电话 | 025-*,* | ||||||
| 标段信息1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标段名称 | (略) 2023年度风险管理体系评估及本部内控手册修编项目 | ||||||||
| 标段编号 | SJK2023-FW-065-01 | ||||||||
| 采购类型 | 服务 | 评审方法 | 综合评估法 | ||||||
| 成交人 | 上海立信 (略) | 成交价(元)/费率 | * | ||||||
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| 项目名称 | (略) 2023年度风险管理体系评估及本部内控手册修编项目 | ||||||||
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| 项目编号 | SJK2023-FW-065 | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
| 项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1项目名称： (略) 2023年度风险管理体系评估及本部内控手册修编项目 1.2招标人： (略) 1.3招标代理机构：江苏交控 (略) 1.4资金落实情况：已落实 1.5项目概况： (略) 国资委《关 (略) 属企业内部控制体系建设工作的通知》（苏国资〔2013〕73号）、《关 (略) 属企业风险管控体系自评和第三方评估的通知》（苏国资〔2019〕116号）等相关要求，省属企业需持续完善内控体系，拟委托第三方专业机构对集团风险管理体系进行评估。同时为全面提升企业经营管理水平和风险防范能力，拟对集团本部内控手册进行修编。 2. 招标范围及相关要求 2.1招标范围： 本项目为 (略) 风险管理体系评估及本部内控手册修编，包括完成采购需求内容并提供相关报告。本次项目内容主要包括： （一）年度风险管理体系评估 对集团2023年度风险管理体系进行评估，并对2024年度面临的主要风险及对策进行研判分析，最终形成风险评估报告。包括评估风险管理目标设定、识别评价与应对措施的适当性和有效性，对年度重大风险变化情况及2024年度可能发生重大风险进行研判分析，提出应对方案，并更新风险清单。 （二）本部内控手册修编 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，以及国有企业内部控制相关管理要求，结合江苏交控部门及职责调整、制度修订、流程变化等因素，对本部内控手册（2021年版）进行修编，包括梳理各项业务活动相关的管理制度、业务程序、岗位说明书等，更新主要流程图，特别是重要业务的风险控制点，针对关键岗位、关键风险控制点的控制措施等。 2.2最高投标限价：50万元整（含税，含招标代理费）。 2.3服务期限： 6个月 2.4服务地点： (略) 。 2.5质量要求或服务标准：合格。 2.6标段划分：本项目共划分1个标段，即SJK2023-FW-065-01标段 | ||||||||
| 采购人/采购代理 | |||||||||
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| 采购人 | (略) | ||||||||
| 联系人 | 李凌燕 | 联系人电话 | * | ||||||
| 采购代理 | 江苏交控 (略) | ||||||||
| 联系人 | 余婷婷、杨宇宁 | 联系人电话 | 025-*,* | ||||||
| 标段信息1 | |||||||||
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| 标段名称 | (略) 2023年度风险管理体系评估及本部内控手册修编项目 | ||||||||
| 标段编号 | SJK2023-FW-065-01 | ||||||||
| 采购类型 | 服务 | 评审方法 | 综合评估法 | ||||||
| 成交人 | 上海立信 (略) | 成交价(元)/费率 | * | ||||||
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