马鞍山市雨山区消防救援大队关于PU/PVC笔记本的网上超市采购项目合同履约验收公告

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马鞍山市雨山区消防救援大队关于PU/PVC笔记本的网上超市采购项目合同履约验收公告

内容：

一、 *采购人名称： (略) 雨山区消防救援大队

二、 *履约供应商名称： (略) (略)

三、 *采购项目编号： *3131

四、 *合同编号: *

五、 *验收单位： (略) 雨山区消防救援大队

六、 *验收日期： 2024年3月1日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 7910 PU/PVC笔记本 10 171.0 得力/deli\7910 验收通过
2 昂特 JS-837 / JS-836 商务公文包 10 690.0 昂特\JS-837 验收通过
3 晨光 FHM21003 荧光笔 140 350.0 晨光/M&G\FHM21003 验收通过
4 康 妮商务公文包 KN8881 20 270.0 康\无型号 验收通过
5 庄博 2505 /2505A 档案袋 10 15.0 庄博\2505 验收通过
6 恒源 牛皮大号信封 50 10.0 恒源\24.5*16大号信封 验收通过
7 得力 莱茵河 A4 70g 打印/复印纸 3 600.0 得力/deli\莱茵河 A4 70g 验收通过
8 得力 2031 美工刀 10 42.0 得力/deli\2031 验收通过
9 南孚 5号6粒卡装 普通干电池 20 276.0 南孚/NANFU\5号6粒卡装 验收通过
10 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 20 204.0 得力/deli\30369 验收通过
11 晨光 k35 中性笔 30 63.0 晨光/M&G\k35 验收通过
12 晨光 Q7 中性笔 120 120.0 晨光/M&G\Q7 验收通过
13 得力 6821 记号笔/粗笔 10 14.4 得力/deli\6821 验收通过
14 得力 5604 档案盒 30 504.0 得力/deli\5604 验收通过
15 得力 8555 票夹/长尾夹 10 64.0 得力/deli\8555 验收通过
16 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 计智






内容：

一、 *采购人名称： (略) 雨山区消防救援大队

二、 *履约供应商名称： (略) (略)

三、 *采购项目编号： *3131

四、 *合同编号: *

五、 *验收单位： (略) 雨山区消防救援大队

六、 *验收日期： 2024年3月1日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 7910 PU/PVC笔记本 10 171.0 得力/deli\7910 验收通过
2 昂特 JS-837 / JS-836 商务公文包 10 690.0 昂特\JS-837 验收通过
3 晨光 FHM21003 荧光笔 140 350.0 晨光/M&G\FHM21003 验收通过
4 康 妮商务公文包 KN8881 20 270.0 康\无型号 验收通过
5 庄博 2505 /2505A 档案袋 10 15.0 庄博\2505 验收通过
6 恒源 牛皮大号信封 50 10.0 恒源\24.5*16大号信封 验收通过
7 得力 莱茵河 A4 70g 打印/复印纸 3 600.0 得力/deli\莱茵河 A4 70g 验收通过
8 得力 2031 美工刀 10 42.0 得力/deli\2031 验收通过
9 南孚 5号6粒卡装 普通干电池 20 276.0 南孚/NANFU\5号6粒卡装 验收通过
10 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 20 204.0 得力/deli\30369 验收通过
11 晨光 k35 中性笔 30 63.0 晨光/M&G\k35 验收通过
12 晨光 Q7 中性笔 120 120.0 晨光/M&G\Q7 验收通过
13 得力 6821 记号笔/粗笔 10 14.4 得力/deli\6821 验收通过
14 得力 5604 档案盒 30 504.0 得力/deli\5604 验收通过
15 得力 8555 票夹/长尾夹 10 64.0 得力/deli\8555 验收通过
16 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 计智






    
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