1

北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）

*

张爱军

1.中国 (略) 风险管理体系优化项目2.中工 (略) “瘦身健体” (略) 风险、内控与合规“三合一”体系手册排版调整项目3.国家能源 (略) (略) 风险管理专项审计4.国家 (略) 风险内控服务框架协议（2022-2023）5.陕西天通 (略) 内部控制手册编制咨询6. (略) 国有联合投资发展集团主要领导离任经济责任交接事项清查及营运风险管理专项审计7. (略) 内控及合规管理情况审计8. (略) 内控及合规管理情况审计服务协议（服务期限2021年5月20日-2021年7月）9.中央广播电视2021年度内控及风险管理评价10.中国大唐集 (略) 2021年内控评价、2022年风险管理咨询11.中 (略) 内控手册修订项目12. (略) 内控手册修订13. (略) 人民政府国有资产监督管理委员会委托对江苏交控、省铁路集团、省港口集团内部控制体系建设和执行情况专项检查、资产评估专项检查14. (略) 人民政府国有资产监督管理委 (略) 国信集团、东部机场集团、省环保集团、钟山宾馆集团内部控制体系建设和执行情况专项检查15. (略) 人民政府国有资产监督管理委员会委托对农垦集团、粮食集团、高科技投资集团、16.金陵饭店集团内部控制体系建设和执行情况专项检查17. (略) 国有资产监督管理委员会2023年中央企业内控体系有效性抽查评价18. (略) 国有资产监督管理委员会2022年中央企业内控体系有效性抽查评价19. (略) 国有资产监督管理委员会2021年中央企业内控体系有效性抽查评价20.中国储 (略) 2023年度内控评价21.国家能源 (略) 2023年经济责任审计及内控检查评价22. (略) 等3家所属企业财务收支和内控专项审计23.贵州乌江 (略) 2023年度内控体系专项审计、经济责任审计24.内蒙古第一 (略) 2022年内控评价业务审计25.中钞信 (略) 内控专项审计26. (略) 2022年度额勒赛、捷宁公司内控审计27.连云港 (略) 内控及合规管理情况审计服务28.江苏 (略) 内控及合规管理情况审计服务29. (略) 东辛分公司内控及合规管理情况审计服务30. (略) 内控及合规管理情况审计服务31.中国储 (略) 2 (略) 、服务公司内控抽查评价及汇总32.中国储 (略) 2021年内控抽查评价33. (略) 2021年内控体系监督评价服务34. (略) 2021年内部控制评价专项审计35.中国大唐 (略) 2021年内部控制评价服务36.中国 (略) 内部控制评价37. (略) 2021年度内控项目38. (略) 顺义区人民政府国有资产监督管理委员会专项审计39.中国国投 (略) (略) 2022年度内控监督评价40. (略) 委托对保利中轻2023年度内控监督评价41.内蒙古第一 (略) 2023年内控评价42.国家能源 (略) 2023年内控检查评价服务43. (略) 2024-2025年内控及专项审计服务44.国能数智科技开发（北京）有限公司2023年内控评价服务技术咨询45. (略) (略) 内控体系监督评价服务46. (略) 合规内控审计项目47.中 (略) 内控合规管理体系建设服务咨询项目48.中铁物贸本 (略) 2023年度内控抽查服务项目49. (略) 委托对所属12家单位开展经济责任审计、内控审计50.国家 (略) 2023年内控审计、2020年至2023年企业年金审计51.中国 (略) 原董事长王良同志离任经济责任与内控业务52.国家能源 (略) 内控评价、企业年金及经济责任审计服务53.三亚崖州湾科 (略) 专项审计与内控评价54.科技部委托对本部及下属23家单位2022年度内控评价55. (略) 2023年度内控评价56. (略) 农业 (略) 内控合规管理体系建设服务咨询项目57. (略) 内控评价、资金管理情况审计及财务会计信息质量审计专项审计58.上海 (略) 委托内控合规评价59.北京同仁堂国药（香港）集团2022年度内控监督评价审计内部控制评价60.首创环保集团2022年内控评价61. (略) (略) 2022年度内控建设62.国家电投集团东 (略) 沧州分公司风险内控合规体系建设63. (略) 2022年内控及合规管理情况审计64.新兴 (略) 内控建设项目

1.中国 (略) 风险管理体系优化项目2. (略) 国有联合投资发展集团主要领导离任经济责任交接事项清查及营运风险管理专项审计3.中央广播电视塔管理中心2022年度内控及风险管理咨询4. (略) 内控及合规管理情况审计5.陕西天通 (略) 内部控制手册编制咨询6.中工 (略) “瘦身健体” (略) 风险、内控与合规“三合一”体系手册排版调整项目7. (略) 内控及合规管理情况审计服务协议8.国家能源 (略) (略) 风险管理专项审计9. (略) 人民政府国有资产监督管理委员会委托对江苏交控、省铁路集团、省港口集团内部控制体系建设和执行情况专项检查、资产评估专项检查10. (略) 人民政府国有资产监督管理委 (略) 国信集团、东部机场集团、省环保集团、钟山宾馆集团内部控制体系建设和执行情况专项检查11. (略) 国有资产监督管理委员会2023年中央企业内控体系有效性抽查评价12. (略) 国有资产监督管理委员会2022年中央企业内控体系有效性抽查评价13.内蒙古第一 (略) 2022年内控评价业务审计14.中国大唐 (略) 2021年内部控制评价服务15. (略) 人民政府国有资产监督管理委员会委托对农垦集团、粮食集团、高科技投资集团、金陵饭店集团内部控制体系建设和执行情况专项检查16. (略) 国有资产监督管理委员会2021年中央企业内控体系有效性抽查评价17.中国储 (略) 2023年度内控评价18.国家能源 (略) 2023年经济责任审计及内控检查评价19. (略) 等3家所属企业财务收支和内控专项审计20.贵州乌江 (略) 2023年度内控体系专项审计、经济责任审计21.中钞信 (略) 内控专项审计22. (略) 2022年度额勒赛、捷宁公司内控审计23.连云港 (略) 内控及合规管理情况审计服务24. (略) 内控手册修订25.陕西天通 (略) 内部控制手册编制咨询26.中工 (略) “瘦身健体” (略) 风险、内控与合规“三合一”体系手册排版调整项目

2

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

*

张凌

1. (略) 2023年度内控监督评价项目2.华能能源 (略) 2023年度内部控制监督评价项目3.华电新 (略) 2023-2025年内控咨询评价、风险评估委托服务项目4.大唐江苏新能源2023年内控监督评价5. (略) 审计咨询服务6.中国 (略) 内控监督评价项目7. (略) 四合一内控监督评价项目8.广西农垦 (略) 三合一体系建设9. (略) 风险管理、内部控制和合规管理评价10.中远海运集团2022年度内控监督评价11. (略) 2022年度内控项目12. (略) 内控监督评价13.中铝集团2022年度内控体系持续优化14.重庆水投内部控制及风险与合规管理体系建设项目15. (略) 交通 (略) 2021内部控制评价16.北方 (略) 2021年至2023年内部控制自我评价咨询服务项目17.中国航空集团有限2021内控评价18.华能 (略) 2021内控评价及监督评价19.贵 (略) 2021内控评价20.中铝集团内控体系优化建设21.中国兵器装备集团 (略) 内控咨询22.华能 (略) 内控体系建设与优化23.国网 (略) 内控建设项目24.三峡集团内控体系建设与评价

1.大唐江苏新能源2023年内控监督评价2. (略) 审计咨询服务3.中国 (略) 内控监督评价项目4. (略) 四合一内控监督评价项目5. (略) 风险管理、内部控制和合规管理评价6.重庆水投内部控制及风险与合规管理体系建设项目7.华能 (略) 2021内控评价及监督评价8.贵 (略) 2021内控评价9.中国兵器装备集团 (略) 内控咨询10.华能 (略) 内控体系建设与优化11.国网 (略) 内控建设项目

3

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

*

徐长俄

1.2023年内部控制评价暨内控合规现场检查项目2.江苏凤凰 (略) 及下属单位内审操作实务编制、审核3.南京审计大学经济责任风险管理及内部控制评价4.中国 (略) 、中国华电集 (略) 、 (略) 的内部控制、风险防控及其他经营管理5. (略) 南部新城开发建设（集团）有限公司运营风险评估6.中 (略) 2021内控评价咨询服务7.中 (略) 2022年度的内控评价咨询服务8.浙江玉环 (略) 内控风险合规咨询9. (略) 本部及基层单位2022年内部控制检查评价10. (略) 2021年度内部控制审计

1.江苏国信 (略) 内部控制制度修订2.扬州 (略) 内部控制制度修订3.中国 (略) 的内部控制、风险防控及其他经营管理4.中国华电集 (略) 的内部控制、风险防控及其他经营管理5. (略) 的内部控制、风险防控及其他经营管理6.中 (略) 2019年度的内部控制评价7. (略) 南部新城开发建设(集团)有限公司运营风险评估8.南京国电南自 (略) 内控审计9.南京国电南 (略) 内控审计10.生产制造事业部(江苏国电南 (略) 、南京南自 (略) )内控审计11.协鑫 (略) 2021年度内部控制审计12.江苏 (略) 2022年度内部控制审计13.苏州 (略) 2022年度内部控制审计

1

北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）

*

张爱军

1.中国 (略) 风险管理体系优化项目2.中工 (略) “瘦身健体” (略) 风险、内控与合规“三合一”体系手册排版调整项目3.国家能源 (略) (略) 风险管理专项审计4.国家 (略) 风险内控服务框架协议（2022-2023）5.陕西天通 (略) 内部控制手册编制咨询6. (略) 国有联合投资发展集团主要领导离任经济责任交接事项清查及营运风险管理专项审计7. (略) 内控及合规管理情况审计8. (略) 内控及合规管理情况审计服务协议（服务期限2021年5月20日-2021年7月）9.中央广播电视2021年度内控及风险管理评价10.中国大唐集 (略) 2021年内控评价、2022年风险管理咨询11.中 (略) 内控手册修订项目12. (略) 内控手册修订13. (略) 人民政府国有资产监督管理委员会委托对江苏交控、省铁路集团、省港口集团内部控制体系建设和执行情况专项检查、资产评估专项检查14. (略) 人民政府国有资产监督管理委 (略) 国信集团、东部机场集团、省环保集团、钟山宾馆集团内部控制体系建设和执行情况专项检查15. (略) 人民政府国有资产监督管理委员会委托对农垦集团、粮食集团、高科技投资集团、16.金陵饭店集团内部控制体系建设和执行情况专项检查17. (略) 国有资产监督管理委员会2023年中央企业内控体系有效性抽查评价18. (略) 国有资产监督管理委员会2022年中央企业内控体系有效性抽查评价19. (略) 国有资产监督管理委员会2021年中央企业内控体系有效性抽查评价20.中国储 (略) 2023年度内控评价21.国家能源 (略) 2023年经济责任审计及内控检查评价22. (略) 等3家所属企业财务收支和内控专项审计23.贵州乌江 (略) 2023年度内控体系专项审计、经济责任审计24.内蒙古第一 (略) 2022年内控评价业务审计25.中钞信 (略) 内控专项审计26. (略) 2022年度额勒赛、捷宁公司内控审计27.连云港 (略) 内控及合规管理情况审计服务28.江苏 (略) 内控及合规管理情况审计服务29. (略) 东辛分公司内控及合规管理情况审计服务30. (略) 内控及合规管理情况审计服务31.中国储 (略) 2 (略) 、服务公司内控抽查评价及汇总32.中国储 (略) 2021年内控抽查评价33. (略) 2021年内控体系监督评价服务34. (略) 2021年内部控制评价专项审计35.中国大唐 (略) 2021年内部控制评价服务36.中国 (略) 内部控制评价37. (略) 2021年度内控项目38. (略) 顺义区人民政府国有资产监督管理委员会专项审计39.中国国投 (略) (略) 2022年度内控监督评价40. (略) 委托对保利中轻2023年度内控监督评价41.内蒙古第一 (略) 2023年内控评价42.国家能源 (略) 2023年内控检查评价服务43. (略) 2024-2025年内控及专项审计服务44.国能数智科技开发（北京）有限公司2023年内控评价服务技术咨询45. (略) (略) 内控体系监督评价服务46. (略) 合规内控审计项目47.中 (略) 内控合规管理体系建设服务咨询项目48.中铁物贸本 (略) 2023年度内控抽查服务项目49. (略) 委托对所属12家单位开展经济责任审计、内控审计50.国家 (略) 2023年内控审计、2020年至2023年企业年金审计51.中国 (略) 原董事长王良同志离任经济责任与内控业务52.国家能源 (略) 内控评价、企业年金及经济责任审计服务53.三亚崖州湾科 (略) 专项审计与内控评价54.科技部委托对本部及下属23家单位2022年度内控评价55. (略) 2023年度内控评价56. (略) 农业 (略) 内控合规管理体系建设服务咨询项目57. (略) 内控评价、资金管理情况审计及财务会计信息质量审计专项审计58.上海 (略) 委托内控合规评价59.北京同仁堂国药（香港）集团2022年度内控监督评价审计内部控制评价60.首创环保集团2022年内控评价61. (略) (略) 2022年度内控建设62.国家电投集团东 (略) 沧州分公司风险内控合规体系建设63. (略) 2022年内控及合规管理情况审计64.新兴 (略) 内控建设项目

1.中国 (略) 风险管理体系优化项目2. (略) 国有联合投资发展集团主要领导离任经济责任交接事项清查及营运风险管理专项审计3.中央广播电视塔管理中心2022年度内控及风险管理咨询4. (略) 内控及合规管理情况审计5.陕西天通 (略) 内部控制手册编制咨询6.中工 (略) “瘦身健体” (略) 风险、内控与合规“三合一”体系手册排版调整项目7. (略) 内控及合规管理情况审计服务协议8.国家能源 (略) (略) 风险管理专项审计9. (略) 人民政府国有资产监督管理委员会委托对江苏交控、省铁路集团、省港口集团内部控制体系建设和执行情况专项检查、资产评估专项检查10. (略) 人民政府国有资产监督管理委 (略) 国信集团、东部机场集团、省环保集团、钟山宾馆集团内部控制体系建设和执行情况专项检查11. (略) 国有资产监督管理委员会2023年中央企业内控体系有效性抽查评价12. (略) 国有资产监督管理委员会2022年中央企业内控体系有效性抽查评价13.内蒙古第一 (略) 2022年内控评价业务审计14.中国大唐 (略) 2021年内部控制评价服务15. (略) 人民政府国有资产监督管理委员会委托对农垦集团、粮食集团、高科技投资集团、金陵饭店集团内部控制体系建设和执行情况专项检查16. (略) 国有资产监督管理委员会2021年中央企业内控体系有效性抽查评价17.中国储 (略) 2023年度内控评价18.国家能源 (略) 2023年经济责任审计及内控检查评价19. (略) 等3家所属企业财务收支和内控专项审计20.贵州乌江 (略) 2023年度内控体系专项审计、经济责任审计21.中钞信 (略) 内控专项审计22. (略) 2022年度额勒赛、捷宁公司内控审计23.连云港 (略) 内控及合规管理情况审计服务24. (略) 内控手册修订25.陕西天通 (略) 内部控制手册编制咨询26.中工 (略) “瘦身健体” (略) 风险、内控与合规“三合一”体系手册排版调整项目

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信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

*

张凌

1. (略) 2023年度内控监督评价项目2.华能能源 (略) 2023年度内部控制监督评价项目3.华电新 (略) 2023-2025年内控咨询评价、风险评估委托服务项目4.大唐江苏新能源2023年内控监督评价5. (略) 审计咨询服务6.中国 (略) 内控监督评价项目7. (略) 四合一内控监督评价项目8.广西农垦 (略) 三合一体系建设9. (略) 风险管理、内部控制和合规管理评价10.中远海运集团2022年度内控监督评价11. (略) 2022年度内控项目12. (略) 内控监督评价13.中铝集团2022年度内控体系持续优化14.重庆水投内部控制及风险与合规管理体系建设项目15. (略) 交通 (略) 2021内部控制评价16.北方 (略) 2021年至2023年内部控制自我评价咨询服务项目17.中国航空集团有限2021内控评价18.华能 (略) 2021内控评价及监督评价19.贵 (略) 2021内控评价20.中铝集团内控体系优化建设21.中国兵器装备集团 (略) 内控咨询22.华能 (略) 内控体系建设与优化23.国网 (略) 内控建设项目24.三峡集团内控体系建设与评价

1.大唐江苏新能源2023年内控监督评价2. (略) 审计咨询服务3.中国 (略) 内控监督评价项目4. (略) 四合一内控监督评价项目5. (略) 风险管理、内部控制和合规管理评价6.重庆水投内部控制及风险与合规管理体系建设项目7.华能 (略) 2021内控评价及监督评价8.贵 (略) 2021内控评价9.中国兵器装备集团 (略) 内控咨询10.华能 (略) 内控体系建设与优化11.国网 (略) 内控建设项目

3

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）

*

徐长俄

1.2023年内部控制评价暨内控合规现场检查项目2.江苏凤凰 (略) 及下属单位内审操作实务编制、审核3.南京审计大学经济责任风险管理及内部控制评价4.中国 (略) 、中国华电集 (略) 、 (略) 的内部控制、风险防控及其他经营管理5. (略) 南部新城开发建设（集团）有限公司运营风险评估6.中 (略) 2021内控评价咨询服务7.中 (略) 2022年度的内控评价咨询服务8.浙江玉环 (略) 内控风险合规咨询9. (略) 本部及基层单位2022年内部控制检查评价10. (略) 2021年度内部控制审计

1.江苏国信 (略) 内部控制制度修订2.扬州 (略) 内部控制制度修订3.中国 (略) 的内部控制、风险防控及其他经营管理4.中国华电集 (略) 的内部控制、风险防控及其他经营管理5. (略) 的内部控制、风险防控及其他经营管理6.中 (略) 2019年度的内部控制评价7. (略) 南部新城开发建设(集团)有限公司运营风险评估8.南京国电南自 (略) 内控审计9.南京国电南 (略) 内控审计10.生产制造事业部(江苏国电南 (略) 、南京南自 (略) )内控审计11.协鑫 (略) 2021年度内部控制审计12.江苏 (略) 2022年度内部控制审计13.苏州 (略) 2022年度内部控制审计