桐城市城乡供水集团有限公司关于打印/复印纸的网上超市采购项目合同履约验收公告

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桐城市城乡供水集团有限公司关于打印/复印纸的网上超市采购项目合同履约验收公告

内容：

一、 *采购人名称： (略) (略)

二、 *履约供应商名称： (略) (略)

三、 *采购项目编号： *2343

四、 *合同编号: *

五、 *验收单位： (略) (略)

六、 *验收日期： 2024年3月8日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 3580 得力 打印/复印纸 50 7500.0 得力/deli\3580 验收通过
2 双灯 高级平板卫生纸 平板卫生纸 3 510.0 双灯\高级平板卫生纸 验收通过
3 得力 S01 中性笔 6 141.0 得力/deli\S01 验收通过
4 得力 opp胶带 5 17.5 得力/deli\30039 验收通过
5 清水 SM-3322-1300 保温壶 2 396.0 清水\SM-3322-1300 验收通过
6 百利文 B92A 大号 档案盒 10 250.0 百利文\B92A 验收通过
7 齐心 HC-75 中号 档案盒 10 150.0 齐心/Comix\HC-75 验收通过
8 纸杯 1 280.0 无品牌\LD-250 验收通过
9 垃圾桶 1 19.9 得力/deli\得力9188 验收通过
10 晨光 ADG98104 晨光/M&G ADG98104 语音型电子计算器 标朗桌面型12位计算器 太阳能/电池双电源计算机 200*160mm 算术型计算器 1 35.0 晨光/M&G\ADG98104 验收通过
11 晨光 ABS91696 别针/回形针/大头针 1 19.8 晨光/M&G\ABS91696 验收通过
12 得力 79900 印油/印泥/印台 印油 2 27.0 得力/deli\79900 验收通过
13 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 赵芮






内容：

一、 *采购人名称： (略) (略)

二、 *履约供应商名称： (略) (略)

三、 *采购项目编号： *2343

四、 *合同编号: *

五、 *验收单位： (略) (略)

六、 *验收日期： 2024年3月8日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 3580 得力 打印/复印纸 50 7500.0 得力/deli\3580 验收通过
2 双灯 高级平板卫生纸 平板卫生纸 3 510.0 双灯\高级平板卫生纸 验收通过
3 得力 S01 中性笔 6 141.0 得力/deli\S01 验收通过
4 得力 opp胶带 5 17.5 得力/deli\30039 验收通过
5 清水 SM-3322-1300 保温壶 2 396.0 清水\SM-3322-1300 验收通过
6 百利文 B92A 大号 档案盒 10 250.0 百利文\B92A 验收通过
7 齐心 HC-75 中号 档案盒 10 150.0 齐心/Comix\HC-75 验收通过
8 纸杯 1 280.0 无品牌\LD-250 验收通过
9 垃圾桶 1 19.9 得力/deli\得力9188 验收通过
10 晨光 ADG98104 晨光/M&G ADG98104 语音型电子计算器 标朗桌面型12位计算器 太阳能/电池双电源计算机 200*160mm 算术型计算器 1 35.0 晨光/M&G\ADG98104 验收通过
11 晨光 ABS91696 别针/回形针/大头针 1 19.8 晨光/M&G\ABS91696 验收通过
12 得力 79900 印油/印泥/印台 印油 2 27.0 得力/deli\79900 验收通过
13 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 赵芮






    
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