关于日记本的网上超市合同公告
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关于日记本的网上超市合同公告
一、采购人名称： (略) 钦南区沙埠镇中心小学
二、供应商名称： (略) (略)
三、采购项目名称： (略) 钦南区沙埠镇 (略) (略) 项目
四、采购项目编号： *0581
五、合同编号： 11N*1
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 狄彩 日记本 | 狄彩B5 | 本 | 91.00 | 11 | 1001 |
| 2 | 得力 S02 得力/deli S02 0.7mm子弹头按动中性笔 | 得力/deliS02 | 件 | 82.00 | 36 | 2952 |
| 3 | 爱好 GR007A 替芯/铅芯 | 爱好/AIHAOGR007A | 盒 | 25.00 | 26 | 650 |
| 4 | 得力 1512 得力1512语音计算器(银) | 得力/deli1512 | 个 | 9.00 | 42 | 378 |
| 5 | 得力 7102 得力 7102 固体胶棒 21g （单位：只） 无色 | 得力/deli7102 | 支 | 159.00 | 2 | 318 |
| 6 | 板擦 | 无品牌2070 | 个 | 80.00 | 5.5 | 440 |
| 7 | 夹子/收纳夹子 | 无品牌1 | 盒 | 78.00 | 12 | 936 |
| 8 | 夹子/收纳夹子 | 无品牌1 | 盒 | 55.00 | 16 | 880 |
| 9 | 夹子/收纳夹子 | 无品牌1 | 盒 | 56.00 | 20 | 1120 |
| 10 | 得力(deli)档案盒5624ES | 得力/deli5624ES | 只 | 66.00 | 16 | 1056 |
| 11 | 得力 5623 档案盒(只) | 得力/deli5623 | 只 | 20.00 | 13 | 260 |
| 12 | 翰宏统一订书钉 | 翰宏12# | 盒 | 230.00 | 1.5 | 345 |
| 13 | 翰宏 翰宏回形针 | 翰宏100p | 盒 | 116.00 | 2 | 232 |
| 14 | 翰宏315订书机 | 翰宏315 | 台 | 26.00 | 16 | 416 |
| 15 | 龙翔 18K 教学笔记18K(本)200本/件 | 龙翔18K | 本 | 1170.00 | 1.5 | 1755 |
| 16 | 劲威 劲威不干胶标签 | 劲威50张 | 包 | 20.00 | 16 | 320 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： (略) 钦南区沙埠镇中心小学
联系人： 余利国
联系电话： *
传真：
地址： 钦南区甘泉东一巷19号
2、运维公司名称： (略)
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-*
地址： (略) 西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
一、采购人名称： (略) 钦南区沙埠镇中心小学
二、供应商名称： (略) (略)
三、采购项目名称： (略) 钦南区沙埠镇 (略) (略) 项目
四、采购项目编号： *0581
五、合同编号： 11N*1
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 狄彩 日记本 | 狄彩B5 | 本 | 91.00 | 11 | 1001 |
| 2 | 得力 S02 得力/deli S02 0.7mm子弹头按动中性笔 | 得力/deliS02 | 件 | 82.00 | 36 | 2952 |
| 3 | 爱好 GR007A 替芯/铅芯 | 爱好/AIHAOGR007A | 盒 | 25.00 | 26 | 650 |
| 4 | 得力 1512 得力1512语音计算器(银) | 得力/deli1512 | 个 | 9.00 | 42 | 378 |
| 5 | 得力 7102 得力 7102 固体胶棒 21g （单位：只） 无色 | 得力/deli7102 | 支 | 159.00 | 2 | 318 |
| 6 | 板擦 | 无品牌2070 | 个 | 80.00 | 5.5 | 440 |
| 7 | 夹子/收纳夹子 | 无品牌1 | 盒 | 78.00 | 12 | 936 |
| 8 | 夹子/收纳夹子 | 无品牌1 | 盒 | 55.00 | 16 | 880 |
| 9 | 夹子/收纳夹子 | 无品牌1 | 盒 | 56.00 | 20 | 1120 |
| 10 | 得力(deli)档案盒5624ES | 得力/deli5624ES | 只 | 66.00 | 16 | 1056 |
| 11 | 得力 5623 档案盒(只) | 得力/deli5623 | 只 | 20.00 | 13 | 260 |
| 12 | 翰宏统一订书钉 | 翰宏12# | 盒 | 230.00 | 1.5 | 345 |
| 13 | 翰宏 翰宏回形针 | 翰宏100p | 盒 | 116.00 | 2 | 232 |
| 14 | 翰宏315订书机 | 翰宏315 | 台 | 26.00 | 16 | 416 |
| 15 | 龙翔 18K 教学笔记18K(本)200本/件 | 龙翔18K | 本 | 1170.00 | 1.5 | 1755 |
| 16 | 劲威 劲威不干胶标签 | 劲威50张 | 包 | 20.00 | 16 | 320 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： (略) 钦南区沙埠镇中心小学
联系人： 余利国
联系电话： *
传真：
地址： 钦南区甘泉东一巷19号
2、运维公司名称： (略)
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-*
地址： (略) 西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
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