益阳市财政局机关关于绿茶的网上超市采购项目合同履约验收公告

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益阳市财政局机关关于绿茶的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称： (略) 财政局机关

二、 *履约供应商名称：益阳高新区汇嘉惠乐百货店

三、 *采购项目编号：*2907

四、 *合同编号:*

五、 *验收单位： (略) 财政局机关

六、 *验收日期：2024年3月26日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 白沙 云台崖毛尖 2 296.0 白沙\MH/800/绿茶500 验收通过
2 得力 5456 得力 5456 纸板文件夹 (单位:只) 蓝色 10 115.0 得力/deli\5456 验收通过
3 ANSELL/安思尔 劳保工作蓝色一次性*腈手套 XL码 50双/盒 1 69.0 安思尔/ANsell\4476 验收通过
4 家居消毒液 传化5kg大桶84消毒液商用含氯八四工厂复工酒店学校除菌消毒水 2 110.0 传化/TRANSFAR\84消毒液 验收通过
5 蓝月亮 芦荟500g瓶+野菊花500g瓶 蓝月亮/Blue moon 洗手液:抑菌率99.9%温和亲肤去油去腥厨卫两用 芦荟500g瓶+野菊花500g瓶 2 36.94 蓝月亮/Blue moon\芦荟500g瓶+野菊花500g瓶 验收通过
6 白沙 雪峰毛尖 4 280.0 白沙\盒 验收通过
7 得力/deli *纸杯(280ml)(竹浆纸)(配搅拌棒)(蓝色)(50只/袋)（单位：袋） 5 74.5 得力/deli\* 验收通过
8 苏泊尔 SWF17EK-180 电热水壶 1 149.0 苏泊尔/SUPOR\SWF17EK-180 验收通过
9 晨光 ARC925A9 晨光 ARC925A9 240ml加厚型 一次性杯子 喝水纸杯 咖啡杯 50个/包 单色 2包装 5 80.0 晨光/M&G\ARC925A9 验收通过
10 白沙溪天茯茶 2 536.0 白沙溪\1KG 验收通过
11 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单：政采贺方洲





一、 *采购人名称： (略) 财政局机关

二、 *履约供应商名称：益阳高新区汇嘉惠乐百货店

三、 *采购项目编号：*2907

四、 *合同编号:*

五、 *验收单位： (略) 财政局机关

六、 *验收日期：2024年3月26日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 白沙 云台崖毛尖 2 296.0 白沙\MH/800/绿茶500 验收通过
2 得力 5456 得力 5456 纸板文件夹 (单位:只) 蓝色 10 115.0 得力/deli\5456 验收通过
3 ANSELL/安思尔 劳保工作蓝色一次性*腈手套 XL码 50双/盒 1 69.0 安思尔/ANsell\4476 验收通过
4 家居消毒液 传化5kg大桶84消毒液商用含氯八四工厂复工酒店学校除菌消毒水 2 110.0 传化/TRANSFAR\84消毒液 验收通过
5 蓝月亮 芦荟500g瓶+野菊花500g瓶 蓝月亮/Blue moon 洗手液:抑菌率99.9%温和亲肤去油去腥厨卫两用 芦荟500g瓶+野菊花500g瓶 2 36.94 蓝月亮/Blue moon\芦荟500g瓶+野菊花500g瓶 验收通过
6 白沙 雪峰毛尖 4 280.0 白沙\盒 验收通过
7 得力/deli *纸杯(280ml)(竹浆纸)(配搅拌棒)(蓝色)(50只/袋)（单位：袋） 5 74.5 得力/deli\* 验收通过
8 苏泊尔 SWF17EK-180 电热水壶 1 149.0 苏泊尔/SUPOR\SWF17EK-180 验收通过
9 晨光 ARC925A9 晨光 ARC925A9 240ml加厚型 一次性杯子 喝水纸杯 咖啡杯 50个/包 单色 2包装 5 80.0 晨光/M&G\ARC925A9 验收通过
10 白沙溪天茯茶 2 536.0 白沙溪\1KG 验收通过
11 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单：政采贺方洲





    
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