按照《财政部关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2024〕3号）要求，现将我局2023年度中央和省级福彩公益金使用绩效有关情况公示如下。

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央福彩公益金安排情况

2023年，省财政厅省民政厅《关于下达2023年中央和省级财政福彩公益金的通知》（川财社〔2023〕88号）下达我局中央福彩公益金*元，其中：支持老年人福利类项目*元，支持残疾人福利类项目*元，支持儿童福利类项目*元，支持社会公益类项目*元。主要绩效目标是：一是支持农村公办养老机构床位改造、维护等，提升农村公办养老服务机构护理能力。二是支持精神障碍社区康复服务站点建设，进一步改善残疾人服务基础条件。三是开展“孤儿助学工程”，为年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业。四是开展面向各类困难群众的社会工作和志愿服务项目，带动社会工作站点、社会工作和志愿者队*和机构建设，发挥其在保障和改善民生、加强社会治理中的积极作用。

（二）省级福彩公益金安排情况

1.2023年，《四川省财政厅 四川省民政厅关于提前下达2023年省级财政养老服务业发展补助资金的通知》（川财社〔2022〕193号）下达我县省级福彩公益金*元，支持养老服务发展定向财力补助项目*元。主要绩效目标是：积极支持构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的社会养老服务体系，增加有效服务供给，提升养老服务质量，不断满足人民群众日益增长的养老服务需求。

2.《四川省财政厅 四川省民政厅关于下达2023年省级财政福彩公益金的通知》（川财社〔2023〕57号）下达我县省级福彩公益金14.*元，支持孤儿和事实无人抚养儿童助学4.*元，支持社会组织孵化园（基地）建设*元。主要绩效目标是：一是推进儿童福利（未成年人保护）体系建设，优化服务内容，提升服务能力。二是支持构建“省—市—县（市、区）—镇（街道）—村（社区）”五级联动社会组织孵化体系建设，助力基层社会治理能力水平提升。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况

（1）2023年，中省下达福彩公益金用于老年人福利类项目*元（中央福彩公益金*元、省级福彩公益金*元），主要支持大英县隆盛 (略) 护理能力提档升级项目*元，大英县盐井街道殷家沟社区项目建设*元。

（2）2023年，中央下达福彩公益金用于残疾人福利类项目*元，主要支持盐井街道凉亭社区康复站精神障碍社区康复服务发展。

（3）2023年，中省下达福彩公益金用于儿童福利类项目11.*元（中央福彩公益金*元、省级福彩公益金4.*元），主要用于“福彩圆梦·孤儿助学”工程项目*元，孤儿和事实无人抚养儿童助学4.*元。

（4）2023年，中省下达福彩公益金用于社会公益类项目*元（中央福彩公益金*元、省级福彩公益金*元），主要支持盐井街道殷家沟社区城乡社区综合服务能力提升项目*元，象山镇富乐社区城乡社区综合服务能力提升项目*元，大英县社会组织孵化园(基地)建设项目*元。

2.项目资金执行情况

（1）2023年，中省下达福彩公益金支持老年人福利类项目共计*元，累计支付218.*元，执行率为88.11%，其中：中央福彩公益金累计支付*元，执行率为100%；省级福彩公益金累计支付58.*元，执行率为73.14%。

（2）2023年，中央下达福彩公益金用于残疾人福利类项目*元，累计支付*元，执行率为70%。

（3）2023年，中省下达福彩公益金用于儿童福利类项目共计11.*元，累计支付7.*元，执行率为67.23%，其中：中央福彩公益金累计支付6.*元，执行率为89.29%；省级福彩公益金累计支付1.*元，执行率为30.48%。

（4）2023年，中省下达福彩公益金支持社会公益类项目*元，累计支付74.*元，执行率为82.91%，其中：中央福彩公益金累计支付65.*元，执行率为82.4%；省级福彩公益金累计支付8.*元，执行率为87%。

3.项目资金管理情况

严格执行《彩票管理条例》《福彩公益金管理办法》以及相关法律法规、财经纪律、政府采购、专项资金等管理办法和操作规程。在项目资金的管理和使用上，做到依法管理、规范使用，公开透明、监督问效，不断提高资金使用率。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2023年，我县中省福彩公益金支持的老年人福利、残疾人福利、儿童福利、社会公益等项目有序推进，较好地完成了绩效目标。通过提升农村公办养老服务机构护理能力、精神障碍社区康复服务发展、“福彩圆梦·孤儿助学”工程、城乡社区综合服务能力提升、县级社会组织孵化园（基地）建设等项目，进一步推进我县民政事业高质量发展。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

支持农村公办养老机构护理型床位新增数量100张，实际完成新增100张；

支持建设精神障碍社区康复服务站1个，已完成1个；

支持“福彩圆梦·孤儿助学”工程和事实无人抚养儿童助学，资助年满18周岁就读大学、硕士、中等职业学校孤儿7人，实际发放补助6人；事实无人抚养儿童9人，实际发放补助4人；

支持社会工作和志愿服务项目2个，实际完成2个。

（2）质量指标

项目验收合格率100%；

孤儿助学工程发放率67.23%；

经费使用合格率100%。

（3）时效指标

经费拨付时间达标率100%。

（4）社会效益指标

带动老年人事业发展效果明显；

带动儿童福利事业发展效果显著；

带动社会工作服务体系发展效果明显。

（5）可持续影响指标

福彩公益金社会影响力显著增强。

（6）服务对象满意度指标

各项目服务对象满意度≥90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

预算执行基本达到预期指标，个别指标与年初确定的绩效目标尚有一定差距，主要原因是“福彩圆梦·孤儿助学”工程、事实无人抚养儿童助学对象补助数量目标偏差。主要是项目申报后有孤儿在上半年完成学业，事实无人抚养儿童符合条件人数不足等原因，导致完成值与目标值存在差异。上年有孤儿毕业等原因，资金依据在读实际情况发放，导致资金发放存在结余。

（二）下一步改进措施

加强业务学习，合理计划年初目标，科学设置绩效指标，主动研判中省相关政策，有序推进项目实施，不断提高资金使用效率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将根据《民政部彩票公益金使用管理信息公开办法》《四川省民政厅福利福彩公益金使用管理信息公开办法》等相关规定， (略) 站公开本次福彩公益金绩效自评情况，尤其是资金执行进度情况，进一步加快推进项目建设和资金支付进度。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：彩票公益金转移支付区域绩效目标自评表

大英县民政局

2024年5月16日

按照《财政部关于开展2023年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2024〕3号）要求，现将我局2023年度中央和省级福彩公益金使用绩效有关情况公示如下。

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央福彩公益金安排情况

2023年，省财政厅省民政厅《关于下达2023年中央和省级财政福彩公益金的通知》（川财社〔2023〕88号）下达我局中央福彩公益金*元，其中：支持老年人福利类项目*元，支持残疾人福利类项目*元，支持儿童福利类项目*元，支持社会公益类项目*元。主要绩效目标是：一是支持农村公办养老机构床位改造、维护等，提升农村公办养老服务机构护理能力。二是支持精神障碍社区康复服务站点建设，进一步改善残疾人服务基础条件。三是开展“孤儿助学工程”，为年满18周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业。四是开展面向各类困难群众的社会工作和志愿服务项目，带动社会工作站点、社会工作和志愿者队*和机构建设，发挥其在保障和改善民生、加强社会治理中的积极作用。

（二）省级福彩公益金安排情况

1.2023年，《四川省财政厅 四川省民政厅关于提前下达2023年省级财政养老服务业发展补助资金的通知》（川财社〔2022〕193号）下达我县省级福彩公益金*元，支持养老服务发展定向财力补助项目*元。主要绩效目标是：积极支持构建以居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合的社会养老服务体系，增加有效服务供给，提升养老服务质量，不断满足人民群众日益增长的养老服务需求。

2.《四川省财政厅 四川省民政厅关于下达2023年省级财政福彩公益金的通知》（川财社〔2023〕57号）下达我县省级福彩公益金14.*元，支持孤儿和事实无人抚养儿童助学4.*元，支持社会组织孵化园（基地）建设*元。主要绩效目标是：一是推进儿童福利（未成年人保护）体系建设，优化服务内容，提升服务能力。二是支持构建“省—市—县（市、区）—镇（街道）—村（社区）”五级联动社会组织孵化体系建设，助力基层社会治理能力水平提升。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况

（1）2023年，中省下达福彩公益金用于老年人福利类项目*元（中央福彩公益金*元、省级福彩公益金*元），主要支持大英县隆盛 (略) 护理能力提档升级项目*元，大英县盐井街道殷家沟社区项目建设*元。

（2）2023年，中央下达福彩公益金用于残疾人福利类项目*元，主要支持盐井街道凉亭社区康复站精神障碍社区康复服务发展。

（3）2023年，中省下达福彩公益金用于儿童福利类项目11.*元（中央福彩公益金*元、省级福彩公益金4.*元），主要用于“福彩圆梦·孤儿助学”工程项目*元，孤儿和事实无人抚养儿童助学4.*元。

（4）2023年，中省下达福彩公益金用于社会公益类项目*元（中央福彩公益金*元、省级福彩公益金*元），主要支持盐井街道殷家沟社区城乡社区综合服务能力提升项目*元，象山镇富乐社区城乡社区综合服务能力提升项目*元，大英县社会组织孵化园(基地)建设项目*元。

2.项目资金执行情况

（1）2023年，中省下达福彩公益金支持老年人福利类项目共计*元，累计支付218.*元，执行率为88.11%，其中：中央福彩公益金累计支付*元，执行率为100%；省级福彩公益金累计支付58.*元，执行率为73.14%。

（2）2023年，中央下达福彩公益金用于残疾人福利类项目*元，累计支付*元，执行率为70%。

（3）2023年，中省下达福彩公益金用于儿童福利类项目共计11.*元，累计支付7.*元，执行率为67.23%，其中：中央福彩公益金累计支付6.*元，执行率为89.29%；省级福彩公益金累计支付1.*元，执行率为30.48%。

（4）2023年，中省下达福彩公益金支持社会公益类项目*元，累计支付74.*元，执行率为82.91%，其中：中央福彩公益金累计支付65.*元，执行率为82.4%；省级福彩公益金累计支付8.*元，执行率为87%。

3.项目资金管理情况

严格执行《彩票管理条例》《福彩公益金管理办法》以及相关法律法规、财经纪律、政府采购、专项资金等管理办法和操作规程。在项目资金的管理和使用上，做到依法管理、规范使用，公开透明、监督问效，不断提高资金使用率。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2023年，我县中省福彩公益金支持的老年人福利、残疾人福利、儿童福利、社会公益等项目有序推进，较好地完成了绩效目标。通过提升农村公办养老服务机构护理能力、精神障碍社区康复服务发展、“福彩圆梦·孤儿助学”工程、城乡社区综合服务能力提升、县级社会组织孵化园（基地）建设等项目，进一步推进我县民政事业高质量发展。

（三）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

支持农村公办养老机构护理型床位新增数量100张，实际完成新增100张；

支持建设精神障碍社区康复服务站1个，已完成1个；

支持“福彩圆梦·孤儿助学”工程和事实无人抚养儿童助学，资助年满18周岁就读大学、硕士、中等职业学校孤儿7人，实际发放补助6人；事实无人抚养儿童9人，实际发放补助4人；

支持社会工作和志愿服务项目2个，实际完成2个。

（2）质量指标

项目验收合格率100%；

孤儿助学工程发放率67.23%；

经费使用合格率100%。

（3）时效指标

经费拨付时间达标率100%。

（4）社会效益指标

带动老年人事业发展效果明显；

带动儿童福利事业发展效果显著；

带动社会工作服务体系发展效果明显。

（5）可持续影响指标

福彩公益金社会影响力显著增强。

（6）服务对象满意度指标

各项目服务对象满意度≥90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

预算执行基本达到预期指标，个别指标与年初确定的绩效目标尚有一定差距，主要原因是“福彩圆梦·孤儿助学”工程、事实无人抚养儿童助学对象补助数量目标偏差。主要是项目申报后有孤儿在上半年完成学业，事实无人抚养儿童符合条件人数不足等原因，导致完成值与目标值存在差异。上年有孤儿毕业等原因，资金依据在读实际情况发放，导致资金发放存在结余。

（二）下一步改进措施

加强业务学习，合理计划年初目标，科学设置绩效指标，主动研判中省相关政策，有序推进项目实施，不断提高资金使用效率。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将根据《民政部彩票公益金使用管理信息公开办法》《四川省民政厅福利福彩公益金使用管理信息公开办法》等相关规定， (略) 站公开本次福彩公益金绩效自评情况，尤其是资金执行进度情况，进一步加快推进项目建设和资金支付进度。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：彩票公益金转移支付区域绩效目标自评表

大英县民政局

2024年5月16日