一、项目名称： (略) 农业农垦 (略) 下贸易业务内部控制体系建设服务机构采购项目

二、采购服务内容：

1.对贵阳农投集团涉及贸易业务的子企业进行深度调研，梳理现行管理模式存在的风险，制定风险控制措施，形成《风险清单》。

2.根据贵阳农投集团贸易业务存在的风险，提出组织结构设计、人员设置、各管理层级决策权限设置、关键岗位职责设置的建议，协助制定《贸易决策管理制度》《贸易业务决策事项清单》《岗位职责清单》等。

3.根据贵阳农投集团贸易业务存在的风险，结合公司实际情况，协助拟定《贸易业务管理制度》，针对贸易业务中风险较大的管理环节（包括但不限于业务决策审批、采购管理、供应商准入管理、库存管理、客商管理、客商授信管理、合同履约管理、收付款管理），制定工作细则，结合管理制度拟定流程操作指引，形成《贸易业务流程手册》。

4.协助贵阳农投集团强化贸易业务合规管理，将合规管理机制融入业务流程，协助制定《贸易业务三项清单》（合规风险识别清单、岗位合规职责清单、流程管控清单）。

5.协助贵阳农投集团开展制度宣贯工作，根据贵阳农投集团需求，提供现场指导、业务培训等服务。

三、项目预算：*元以内（含*）

四、采购方式：竞争性磋商

五、现场评审时间：2024年5月16日下午14:00

六、现场评审地点：贵阳农投集团党员活动室

七、询价小组成员名单：何坤、田浩、廖筱焱、杨华、杜鹏

八、评审结果

评分情况：见下表

成交单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成交金额：*.00元

成交日期：2024年5月30日

九、采购单位信息

单位名称： (略) 农业农垦 (略)

单位地址：观山湖 (略) (略) 交界处贵州金融城金融ONE17楼

联系人：朱宏梅

联系电话：*

十、公示期限：3日

如各有关当事人对以上公示有异议，可以在公示期 (略) 提交质疑函，对逾期提交的，我公司将不予接收。此公示期满后成交公示自动生效。

(略) 农业农垦 (略)

2024年5月27日

一、项目名称： (略) 农业农垦 (略) 下贸易业务内部控制体系建设服务机构采购项目

二、采购服务内容：

1.对贵阳农投集团涉及贸易业务的子企业进行深度调研，梳理现行管理模式存在的风险，制定风险控制措施，形成《风险清单》。

2.根据贵阳农投集团贸易业务存在的风险，提出组织结构设计、人员设置、各管理层级决策权限设置、关键岗位职责设置的建议，协助制定《贸易决策管理制度》《贸易业务决策事项清单》《岗位职责清单》等。

3.根据贵阳农投集团贸易业务存在的风险，结合公司实际情况，协助拟定《贸易业务管理制度》，针对贸易业务中风险较大的管理环节（包括但不限于业务决策审批、采购管理、供应商准入管理、库存管理、客商管理、客商授信管理、合同履约管理、收付款管理），制定工作细则，结合管理制度拟定流程操作指引，形成《贸易业务流程手册》。

4.协助贵阳农投集团强化贸易业务合规管理，将合规管理机制融入业务流程，协助制定《贸易业务三项清单》（合规风险识别清单、岗位合规职责清单、流程管控清单）。

5.协助贵阳农投集团开展制度宣贯工作，根据贵阳农投集团需求，提供现场指导、业务培训等服务。

三、项目预算：*元以内（含*）

四、采购方式：竞争性磋商

五、现场评审时间：2024年5月16日下午14:00

六、现场评审地点：贵阳农投集团党员活动室

七、询价小组成员名单：何坤、田浩、廖筱焱、杨华、杜鹏

八、评审结果

评分情况：见下表

成交单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成交金额：*.00元

成交日期：2024年5月30日

九、采购单位信息

单位名称： (略) 农业农垦 (略)

单位地址：观山湖 (略) (略) 交界处贵州金融城金融ONE17楼

联系人：朱宏梅

联系电话：*

十、公示期限：3日

如各有关当事人对以上公示有异议，可以在公示期 (略) 提交质疑函，对逾期提交的，我公司将不予接收。此公示期满后成交公示自动生效。

(略) 农业农垦 (略)

2024年5月27日