芜湖市天民学校关于胶水的网上超市采购项目合同履约验收公告

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芜湖市天民学校关于胶水的网上超市采购项目合同履约验收公告

内容：

一、 *采购人名称： (略) 天民学校

二、 *履约供应商名称： (略)

三、 *采购项目编号： *5081

四、 *合同编号: *

五、 *验收单位： (略) 天民学校

六、 *验收日期： 2024年6月5日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 齐心 B2672 办公财务学生胶水 50 200.0 齐心/Comix\B2672 验收通过
2 得力 红旗户外挂旗 3号 128*192cm 3223教学仪器 5 240.0 得力\3223 验收通过
3 公牛 GN-217 5米 8位总控全长超功率保护 电源插座 10 880.0 公牛/BULL\GN-217 5米 验收通过
4 得力 3 (略) 格双面胶带强力布胶带 10 300.0 得力/deli\* 验收通过
5 得力 3301 25K120张商务磁扣皮面本PU/PVC笔记本 60 828.0 得力/deli\3301 验收通过
6 得力 1653 宽屏桌面电子计算器 银白色 10 380.0 得力/deli\1653 验收通过
7 得力 T3260 本32K60张致年华系列学生胶装本 100 1500.0 得力/deli\T3260 验收通过
8 美的 * 学校食堂大功率白色吊扇 12 2256.0 美的/* 验收通过
9 得力 9879 10ml财务光敏红色 印油/印泥/印台 10 100.0 得力/deli\9879 验收通过
10 天福 秒表田径跑步比赛专用记忆三排60道PC3860 3 360.0 天福\天福PC3860 验收通过
11 三元 电脑连打纸 粉红色复印纸80克A4(500张/包) 5 195.0 三元\80克A4 验收通过
12 三元 70gA4复印纸8包装箱 4000张 电脑连打纸 6 1140.0 三元\A4系列 验收通过
13 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 胡丰云






内容：

一、 *采购人名称： (略) 天民学校

二、 *履约供应商名称： (略)

三、 *采购项目编号： *5081

四、 *合同编号: *

五、 *验收单位： (略) 天民学校

六、 *验收日期： 2024年6月5日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 齐心 B2672 办公财务学生胶水 50 200.0 齐心/Comix\B2672 验收通过
2 得力 红旗户外挂旗 3号 128*192cm 3223教学仪器 5 240.0 得力\3223 验收通过
3 公牛 GN-217 5米 8位总控全长超功率保护 电源插座 10 880.0 公牛/BULL\GN-217 5米 验收通过
4 得力 3 (略) 格双面胶带强力布胶带 10 300.0 得力/deli\* 验收通过
5 得力 3301 25K120张商务磁扣皮面本PU/PVC笔记本 60 828.0 得力/deli\3301 验收通过
6 得力 1653 宽屏桌面电子计算器 银白色 10 380.0 得力/deli\1653 验收通过
7 得力 T3260 本32K60张致年华系列学生胶装本 100 1500.0 得力/deli\T3260 验收通过
8 美的 * 学校食堂大功率白色吊扇 12 2256.0 美的/* 验收通过
9 得力 9879 10ml财务光敏红色 印油/印泥/印台 10 100.0 得力/deli\9879 验收通过
10 天福 秒表田径跑步比赛专用记忆三排60道PC3860 3 360.0 天福\天福PC3860 验收通过
11 三元 电脑连打纸 粉红色复印纸80克A4(500张/包) 5 195.0 三元\80克A4 验收通过
12 三元 70gA4复印纸8包装箱 4000张 电脑连打纸 6 1140.0 三元\A4系列 验收通过
13 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 胡丰云






    
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