合肥市包河区骆岗街道社区卫生服务中心关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目合同履约验收公告

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合肥市包河区骆岗街道社区卫生服务中心关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目合同履约验收公告

内容：

一、 *采购人名称： (略) 包河区骆岗街道社区卫生服务中心

二、 *履约供应商名称： 合 (略)

三、 *采购项目编号： *2070

四、 *合同编号: *

五、 *验收单位： (略) 包河区骆岗街道社区卫生服务中心

六、 *验收日期： 2024年6月23日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 倾阑 单据报销封面 单据/收据/凭证 20本/包 10 316.0 倾阑\单据报销封面 验收通过
2 南孚 CR2032 纽扣电池 20 78.0 南孚/NANFU\CR2032 验收通过
3 9524 票夹/长尾夹 5 22.5 得力/deli\9524 验收通过
4 3144 标签打印纸/条码纸 2 448.0 得力/deli\3144 验收通过
5 晨光 AJD* 双面胶带 10 45.0 晨光/M&G\AJD* 验收通过
6 得力 插座插排插板电源插线板 莹白系列延长线插座 6组 5米 6 331.5 得力/deli\LX115 验收通过
7 清风 A5 70克 打印/复印纸 10 2200.0 清风\A5 70克 验收通过
8 得力 9879 印油/印泥/印台 蓝黑红三色可选 20 198.0 得力/deli\9879 验收通过
9 得力 0309 订书机 1 26.0 得力/deli\0309 验收通过
10 得力 9863A 印油/印泥/印台 10 79.0 得力/deli\9863A 验收通过
11 晨光 玻璃布胶带 10 90.0 晨光/M&G\18mm*30y(27.42米/卷 验收通过
12 金旗舰 70克A4 复印纸 打印/复印纸 10 2100.0 金旗舰/GOLD FLAGSHIP\70克A4 复印纸 验收通过
13 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 张玲






内容：

一、 *采购人名称： (略) 包河区骆岗街道社区卫生服务中心

二、 *履约供应商名称： 合 (略)

三、 *采购项目编号： *2070

四、 *合同编号: *

五、 *验收单位： (略) 包河区骆岗街道社区卫生服务中心

六、 *验收日期： 2024年6月23日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 倾阑 单据报销封面 单据/收据/凭证 20本/包 10 316.0 倾阑\单据报销封面 验收通过
2 南孚 CR2032 纽扣电池 20 78.0 南孚/NANFU\CR2032 验收通过
3 9524 票夹/长尾夹 5 22.5 得力/deli\9524 验收通过
4 3144 标签打印纸/条码纸 2 448.0 得力/deli\3144 验收通过
5 晨光 AJD* 双面胶带 10 45.0 晨光/M&G\AJD* 验收通过
6 得力 插座插排插板电源插线板 莹白系列延长线插座 6组 5米 6 331.5 得力/deli\LX115 验收通过
7 清风 A5 70克 打印/复印纸 10 2200.0 清风\A5 70克 验收通过
8 得力 9879 印油/印泥/印台 蓝黑红三色可选 20 198.0 得力/deli\9879 验收通过
9 得力 0309 订书机 1 26.0 得力/deli\0309 验收通过
10 得力 9863A 印油/印泥/印台 10 79.0 得力/deli\9863A 验收通过
11 晨光 玻璃布胶带 10 90.0 晨光/M&G\18mm*30y(27.42米/卷 验收通过
12 金旗舰 70克A4 复印纸 打印/复印纸 10 2100.0 金旗舰/GOLD FLAGSHIP\70克A4 复印纸 验收通过
13 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 张玲






    
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