芜湖市三山建设投资有限公司关于美工刀的网上超市采购项目合同履约验收公告

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芜湖市三山建设投资有限公司关于美工刀的网上超市采购项目合同履约验收公告

内容：

一、 *采购人名称： (略) (略)

二、 *履约供应商名称： (略)

三、 *采购项目编号： *8967

四、 *合同编号: *

五、 *验收单位： (略) (略)

六、 *验收日期： **日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 2041 得力(deli)大号带金属护套美工刀/裁纸刀 1 7.0 得力/deli\2041 验收通过
2 张小泉 HS-170 剪刀 1 15.0 张小泉\HS-170 验收通过
3 得力 909 笔筒/座/插/架 1 7.0 得力/deli\909 验收通过
4 得力 0367 订书机 2 44.0 得力/deli\0367 验收通过
5 南孚 聚环能5号电池 普通干电池 6 36.0 南孚/NANFU\聚环能5号电池 验收通过
6 得力 30321 胶带/胶纸/胶条 4 100.0 得力/deli\30321 验收通过
7 晨光 AGPK3508 中性笔 3 81.0 晨光/M&G\AGPK3508 验收通过
8 金士顿 DT100G3/128GB U盘 1 125.0 金士顿/Kingston\DT100G3/128GB 验收通过
9 申士 B5/18K PU/PVC笔记本 4 120.0 申士/SNSIR\B5/18K 验收通过
10 得力 文件盘 1 65.0 得力/deli\9184 验收通过
11 得力 1512 算术型计算器 2 56.0 得力/deli\1512 验收通过
12 得力/deli 8551ES 票夹/长尾夹 8 160.0 得力/deli\8551ES 验收通过
13 得力 5603 得力 5603 档案盒 19 247.0 得力/deli\5603 验收通过
14 得力 5602 档案盒 2 16.0 得力/deli\5602 验收通过
15 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： (略) (略)






内容：

一、 *采购人名称： (略) (略)

二、 *履约供应商名称： (略)

三、 *采购项目编号： *8967

四、 *合同编号: *

五、 *验收单位： (略) (略)

六、 *验收日期： **日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 2041 得力(deli)大号带金属护套美工刀/裁纸刀 1 7.0 得力/deli\2041 验收通过
2 张小泉 HS-170 剪刀 1 15.0 张小泉\HS-170 验收通过
3 得力 909 笔筒/座/插/架 1 7.0 得力/deli\909 验收通过
4 得力 0367 订书机 2 44.0 得力/deli\0367 验收通过
5 南孚 聚环能5号电池 普通干电池 6 36.0 南孚/NANFU\聚环能5号电池 验收通过
6 得力 30321 胶带/胶纸/胶条 4 100.0 得力/deli\30321 验收通过
7 晨光 AGPK3508 中性笔 3 81.0 晨光/M&G\AGPK3508 验收通过
8 金士顿 DT100G3/128GB U盘 1 125.0 金士顿/Kingston\DT100G3/128GB 验收通过
9 申士 B5/18K PU/PVC笔记本 4 120.0 申士/SNSIR\B5/18K 验收通过
10 得力 文件盘 1 65.0 得力/deli\9184 验收通过
11 得力 1512 算术型计算器 2 56.0 得力/deli\1512 验收通过
12 得力/deli 8551ES 票夹/长尾夹 8 160.0 得力/deli\8551ES 验收通过
13 得力 5603 得力 5603 档案盒 19 247.0 得力/deli\5603 验收通过
14 得力 5602 档案盒 2 16.0 得力/deli\5602 验收通过
15 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： (略) (略)






    
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