关于单据/收据/凭证的网上超市合同公告
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关于单据/收据/凭证的网上超市合同公告
一、采购人名称： (略) 财政局
二、供应商名称： (略) 天海文化办公用品总汇
三、采购项目名称： (略) 财 (略) 项目
四、采购项目编号： *4596
五、合同编号： 11N*01
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 单据/收据/凭证纸 | 其他家凭证纸 | 包 | 24.00 | 22 | 528 |
| 2 | 好媳妇 扫把头/拖把头 | 好媳妇拖把头 | 个 | 4.00 | 15 | 60 |
| 3 | 得力 9555 垃圾夹/垃圾桶 | 得力9555 | 个 | 3.00 | 15 | 45 |
| 4 | 倍思 笔记本充电器 平板电脑充电器/插线板 | 倍思/BASEUS笔记本充电器 | 个 | 3.00 | 55 | 165 |
| 5 | 得力 7093 胶棒 固体胶 | 得力/deli7093 | 支 | 15.00 | 4 | 60 |
| 6 | 得力 9040 印油/印泥/印台 | 得力/deli9040 | 瓶 | 2.00 | 15 | 30 |
| 7 | 马利 24色国画 国画颜料/水彩颜料 | 马利/Marie"s24色国画 | 盒 | 15.00 | 25 | 375 |
| 8 | 晨光 ABS92747 订书机/起钉器 | 晨光/M&GABS92747 | 个 | 1.00 | 4 | 4 |
| 9 | 晨光 YD-919 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M&GYD-919 | 包 | 2.00 | 4 | 8 |
| 10 | 得力 71163 卷笔刀/削笔器 卷笔刀/铅笔刀 | 得力/deli71163 | 个 | 1.00 | 15 | 15 |
| 11 | 得力 6010 剪刀 | 得力/deli6010 | 把 | 2.00 | 7 | 14 |
| 12 | 得力 63455 文件袋 | 得力/deli63455 | 件 | 11.00 | 5 | 55 |
| 13 | 好媳妇 拖把桶 水桶 | 好媳妇拖把桶 | 个 | 2.00 | 25 | 50 |
| 14 | 得力 S08-A 中性笔 | 得力/deliS08-A | 盒 | 2.00 | 12 | 24 |
| 15 | 晨光 9019A 替芯/铅芯 中性笔替芯。笔芯 | 晨光/M&G9019A | 盒 | 6.00 | 16 | 96 |
| 16 | 得力 BP138 B5商务会议记录本薄笔记本子 办公开会记事本会议纪要记录册 PU/PVC笔记本 | 得力/deliBP138 | 本 | 3.00 | 18 | 54 |
| 17 | 牛皮纸 | 无品牌A4牛皮纸 | 包 | 6.00 | 25 | 150 |
| 18 | 西玛 凭证包角 | 西玛/simaa43*32*31 | 包 | 5.00 | 4 | 20 |
| 19 | 南孚 电话配件9V电池 | 南孚/NANFU9V | 个 | 4.00 | 10 | 40 |
| 20 | 得力 5532混 报告夹抽杆夹 | 得力/deli5532混 | 包 | 5.00 | 15 | 75 |
| 21 | 得力 33413-2B 铅笔 | 得力/deli33413-2B | 盒 | 1.00 | 10 | 10 |
| 22 | 得力 7540 橡皮擦 | 得力/deli7540 | 包 | 8.00 | 2 | 16 |
| 23 | 齐心/Comix GP310中性笔 | 齐心/ComixGP310 | 盒 | 2.00 | 30 | 60 |
| 24 | 好媳妇 胶棉拖把 | 好媳妇33CM海绵拖把 | 把 | 5.00 | 60 | 300 |
| 25 | 抽杆夹 | 无品牌抽杆夹 | 件 | 3.00 | 25 | 75 |
| 26 | 南韩 黄色 25g 胶棒 | 南韩黄色 25g | 盒 | 1.00 | 85 | 85 |
| 27 | A8118 齐心/Comix A8118 风琴包/事务包 | 齐心/ComixA8118 | 只 | 2.00 | 35 | 70 |
| 28 | 黄色封箱带 胶带/胶纸/胶条 | 无品牌黄色封箱带 | 卷 | 2.00 | 7 | 14 |
| 29 | 旋转拖把 | 大卫121 | 件 | 1.00 | 150 | 150 |
| 30 | 得力（deli） 0012 订书针12号统一常用钉书针24/6钉书针12号钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 30.00 | 2 | 60 |
| 31 | 信诺 DN-837A电子计算器 | 信诺DN-837A | 台 | 4.00 | 25 | 100 |
| 32 | 抽杆夹 | 齐心/Comix18斯 | 件 | 50.00 | 1 | 50 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： (略) 财政局
联系人： *正霞
联系电话： *
传真：
地址： (略) 财政局
2、运维公司名称： (略)
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-*
地址： (略) 西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
一、采购人名称： (略) 财政局
二、供应商名称： (略) 天海文化办公用品总汇
三、采购项目名称： (略) 财 (略) 项目
四、采购项目编号： *4596
五、合同编号： 11N*01
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 单据/收据/凭证纸 | 其他家凭证纸 | 包 | 24.00 | 22 | 528 |
| 2 | 好媳妇 扫把头/拖把头 | 好媳妇拖把头 | 个 | 4.00 | 15 | 60 |
| 3 | 得力 9555 垃圾夹/垃圾桶 | 得力9555 | 个 | 3.00 | 15 | 45 |
| 4 | 倍思 笔记本充电器 平板电脑充电器/插线板 | 倍思/BASEUS笔记本充电器 | 个 | 3.00 | 55 | 165 |
| 5 | 得力 7093 胶棒 固体胶 | 得力/deli7093 | 支 | 15.00 | 4 | 60 |
| 6 | 得力 9040 印油/印泥/印台 | 得力/deli9040 | 瓶 | 2.00 | 15 | 30 |
| 7 | 马利 24色国画 国画颜料/水彩颜料 | 马利/Marie"s24色国画 | 盒 | 15.00 | 25 | 375 |
| 8 | 晨光 ABS92747 订书机/起钉器 | 晨光/M&GABS92747 | 个 | 1.00 | 4 | 4 |
| 9 | 晨光 YD-919 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M&GYD-919 | 包 | 2.00 | 4 | 8 |
| 10 | 得力 71163 卷笔刀/削笔器 卷笔刀/铅笔刀 | 得力/deli71163 | 个 | 1.00 | 15 | 15 |
| 11 | 得力 6010 剪刀 | 得力/deli6010 | 把 | 2.00 | 7 | 14 |
| 12 | 得力 63455 文件袋 | 得力/deli63455 | 件 | 11.00 | 5 | 55 |
| 13 | 好媳妇 拖把桶 水桶 | 好媳妇拖把桶 | 个 | 2.00 | 25 | 50 |
| 14 | 得力 S08-A 中性笔 | 得力/deliS08-A | 盒 | 2.00 | 12 | 24 |
| 15 | 晨光 9019A 替芯/铅芯 中性笔替芯。笔芯 | 晨光/M&G9019A | 盒 | 6.00 | 16 | 96 |
| 16 | 得力 BP138 B5商务会议记录本薄笔记本子 办公开会记事本会议纪要记录册 PU/PVC笔记本 | 得力/deliBP138 | 本 | 3.00 | 18 | 54 |
| 17 | 牛皮纸 | 无品牌A4牛皮纸 | 包 | 6.00 | 25 | 150 |
| 18 | 西玛 凭证包角 | 西玛/simaa43*32*31 | 包 | 5.00 | 4 | 20 |
| 19 | 南孚 电话配件9V电池 | 南孚/NANFU9V | 个 | 4.00 | 10 | 40 |
| 20 | 得力 5532混 报告夹抽杆夹 | 得力/deli5532混 | 包 | 5.00 | 15 | 75 |
| 21 | 得力 33413-2B 铅笔 | 得力/deli33413-2B | 盒 | 1.00 | 10 | 10 |
| 22 | 得力 7540 橡皮擦 | 得力/deli7540 | 包 | 8.00 | 2 | 16 |
| 23 | 齐心/Comix GP310中性笔 | 齐心/ComixGP310 | 盒 | 2.00 | 30 | 60 |
| 24 | 好媳妇 胶棉拖把 | 好媳妇33CM海绵拖把 | 把 | 5.00 | 60 | 300 |
| 25 | 抽杆夹 | 无品牌抽杆夹 | 件 | 3.00 | 25 | 75 |
| 26 | 南韩 黄色 25g 胶棒 | 南韩黄色 25g | 盒 | 1.00 | 85 | 85 |
| 27 | A8118 齐心/Comix A8118 风琴包/事务包 | 齐心/ComixA8118 | 只 | 2.00 | 35 | 70 |
| 28 | 黄色封箱带 胶带/胶纸/胶条 | 无品牌黄色封箱带 | 卷 | 2.00 | 7 | 14 |
| 29 | 旋转拖把 | 大卫121 | 件 | 1.00 | 150 | 150 |
| 30 | 得力（deli） 0012 订书针12号统一常用钉书针24/6钉书针12号钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 30.00 | 2 | 60 |
| 31 | 信诺 DN-837A电子计算器 | 信诺DN-837A | 台 | 4.00 | 25 | 100 |
| 32 | 抽杆夹 | 齐心/Comix18斯 | 件 | 50.00 | 1 | 50 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： (略) 财政局
联系人： *正霞
联系电话： *
传真：
地址： (略) 财政局
2、运维公司名称： (略)
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-*
地址： (略) 西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
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