合肥东新文化旅游投资有限公司关于礼品袋/盒/塑料袋的网上超市采购项目合同履约验收公告

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合肥东新文化旅游投资有限公司关于礼品袋/盒/塑料袋的网上超市采购项目合同履约验收公告

内容:

一、 *采购人名称: 合肥东新 (略)

二、 *履约供应商名称: 合肥东新 (略) 销售分公司

三、 *采购项目编号: *9690

四、 *合同编号: *

五、 *验收单位: 合肥东新 (略)

六、 *验收日期: **日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 礼品袋/盒/塑料袋/加厚82*125黑色塑料袋子50个/把 1 52.0 无品牌\大号黑色塑料袋 验收通过
2 得力 6600ES 黑 中性笔/得力6600ES黑色中性笔 20 190.0 得力/deli\6600ES 黑 验收通过
3 得力 9172 笔筒/座/插/架/得力9172笔筒(黑) 5 29.0 得力/deli\9172 验收通过
4 感光鼓芯/鼓架/型号LDX381 1 363.0 无品牌\LDX381 验收通过
5 其它油墨/粉盒/型号LXT381 2 336.0 无品牌\鼓架LDX381 验收通过
6 家庭防尘用具/粘毛器/一个滚轮 60撕贴纸 1 11.5 无品牌\粘毛器 验收通过
7 TO 走起意式 速溶咖啡/咖啡豆/粉/M2M 走起意式进口新鲜拼配咖啡豆/正品(250g*1)中深烘焙/不磨粉 30 1272.0 TO\走起意式 验收通过
8 得力 837 电子计算器 5 77.5 得力/deli\837 验收通过
9 好媳妇 扫把簸箕套装 扫把 扫把簸箕套装 5 73.5 好媳妇\扫把簸箕套装 验收通过
10 得力 5302 文件夹 10 68.0 得力/deli\5302 验收通过
11 得力 5683 档案盒文件盒档案盒5683 5.5cm 10 84.0 得力/deli\5683 验收通过
12 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单: 刘可人






内容:

一、 *采购人名称: 合肥东新 (略)

二、 *履约供应商名称: 合肥东新 (略) 销售分公司

三、 *采购项目编号: *9690

四、 *合同编号: *

五、 *验收单位: 合肥东新 (略)

六、 *验收日期: **日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 礼品袋/盒/塑料袋/加厚82*125黑色塑料袋子50个/把 1 52.0 无品牌\大号黑色塑料袋 验收通过
2 得力 6600ES 黑 中性笔/得力6600ES黑色中性笔 20 190.0 得力/deli\6600ES 黑 验收通过
3 得力 9172 笔筒/座/插/架/得力9172笔筒(黑) 5 29.0 得力/deli\9172 验收通过
4 感光鼓芯/鼓架/型号LDX381 1 363.0 无品牌\LDX381 验收通过
5 其它油墨/粉盒/型号LXT381 2 336.0 无品牌\鼓架LDX381 验收通过
6 家庭防尘用具/粘毛器/一个滚轮 60撕贴纸 1 11.5 无品牌\粘毛器 验收通过
7 TO 走起意式 速溶咖啡/咖啡豆/粉/M2M 走起意式进口新鲜拼配咖啡豆/正品(250g*1)中深烘焙/不磨粉 30 1272.0 TO\走起意式 验收通过
8 得力 837 电子计算器 5 77.5 得力/deli\837 验收通过
9 好媳妇 扫把簸箕套装 扫把 扫把簸箕套装 5 73.5 好媳妇\扫把簸箕套装 验收通过
10 得力 5302 文件夹 10 68.0 得力/deli\5302 验收通过
11 得力 5683 档案盒文件盒档案盒5683 5.5cm 10 84.0 得力/deli\5683 验收通过
12 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单: 刘可人






    
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