长丰县市政园林服务管理中心关于簸箕的网上超市采购项目合同履约验收公告
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长丰县市政园林服务管理中心关于簸箕的网上超市采购项目合同履约验收公告
内容：
一、 *采购人名称： (略) 政园林服务管理中心
二、 *履约供应商名称： 合肥 (略)
三、 *采购项目编号： *4207
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： (略) 政园林服务管理中心
六、 *验收日期： **日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 茶花 簸箕 | 10 | 180.0 | 茶花\** | 验收通过 | |
| 2 | 洁丽雅 E0114 毛巾/面巾/方巾 | 20 | 150.0 | 洁丽雅/grace\E0114 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 17755 保温壶 | 3 | 480.0 | 得力/deli\17755 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 23202 学生用笔记本 | 100 | 400.0 | 得力/deli\23202 | 验收通过 | |
| 5 | 大卫 胶棉拖把 | 4 | 260.0 | 大卫\M12 | 验收通过 | |
| 6 | 威露士 525ml健康抑菌洗手液 洗手液 | 20 | 300.0 | 威露士/Walch\525ml健康抑菌洗手液 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 3715. 有线鼠标 | 5 | 240.0 | 得力/deli\3715. | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 A4网格袋 文件袋 | 75 | 330.0 | 晨光/M&G\A4网格袋 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 8384 档案袋 | 100 | 1300.0 | 得力/deli\8384 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
内容：
一、 *采购人名称： (略) 政园林服务管理中心
二、 *履约供应商名称： 合肥 (略)
三、 *采购项目编号： *4207
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： (略) 政园林服务管理中心
六、 *验收日期： **日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 茶花 簸箕 | 10 | 180.0 | 茶花\** | 验收通过 | |
| 2 | 洁丽雅 E0114 毛巾/面巾/方巾 | 20 | 150.0 | 洁丽雅/grace\E0114 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 17755 保温壶 | 3 | 480.0 | 得力/deli\17755 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 23202 学生用笔记本 | 100 | 400.0 | 得力/deli\23202 | 验收通过 | |
| 5 | 大卫 胶棉拖把 | 4 | 260.0 | 大卫\M12 | 验收通过 | |
| 6 | 威露士 525ml健康抑菌洗手液 洗手液 | 20 | 300.0 | 威露士/Walch\525ml健康抑菌洗手液 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 3715. 有线鼠标 | 5 | 240.0 | 得力/deli\3715. | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 A4网格袋 文件袋 | 75 | 330.0 | 晨光/M&G\A4网格袋 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 8384 档案袋 | 100 | 1300.0 | 得力/deli\8384 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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