一、项目基本情况
项目编号： YTTH-2024-FC0213
项目名称： 大邑县规划和自然资源局预算执行内部审计项目

二、中标（成交）信息
供应商名称： 成都中正会计 (略)
供应商地址： (略) 大邑县晋原镇邑新大道873号1栋10层2号
中标(成交)金额： 50000元

三、主要标的信息
名称： 大邑县规划和自然资源局预算执行内部审计项目
服务范围： 2023年4月至2024年3月的财务管理、预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理情况进行审计，通过对财务收支的真实性和合法性的审计，主要查看单位预决算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制、建设项目控制、合同控制以及内部监督等经济活动的内部控制关键环节，揭示相关内部控制的缺陷。并出具审核报告，涉及会计凭证约140本，21000页，所有凭证逐页审核。
服务要求： (1)单位预算执行及财政收支情况 ①收入情况:审查是否存在违反规定擅自设立收费项目或超标准、超范围收费的现象;是否存在越权减免、缓收非税收入的现象;非税收入入库是否及时，有无滞留、坐支应当上缴财政收入的现象;财政票据管理是否规范，有无未按规定开具财政票据和使用其他非法定票据的现象。 ②支出情况:审查支出预算的编制是否科学、完整，是否存在无预算支出以及挤占、挪用专项资金(专项业务费)的现象;审查支出是否合规，有无超标准发放奖金、补贴以及单位支付应由个人承担的费用的现象;重点关注“三公经费"支出预算执行，评价其执行厉行节约相关规定、压缩事业开支情况。 （2)重大经济决策情况 是否建立了科学、完善的重大决策管理机制;具体决策事项其依据是否充分，是否符合上级有关方针、政策;决策程序是否民主、规范、科学;决策是否得到了及时、有效执行，重要投资项目的建设和管理是否符合有关规定;相关政策执行后是否取得了预期效果，其经济效益、社会效益以及环境效益如何。 (3)资产管理情况 是否建立了相关管理制度，有关账册、资料是否完整，登记是否及时，账账、账实是否相符资产购置是否执行有关政府采购程序，是否按预算采购;资产处置的程序是否合规，处置收益是否及时、足额按规定渠道入账;资产的出租、出借等是否按规定履行了相关手续，收益是否及时、足额按规定渠道入账，并及时按规定缴纳财政。 (4)内控制度建立及执行情况 单位是否建立相关内控制度，其科学性和可行性如何，是否符合单位实际;相关内控制度是否得到了全面、有效的执行，其执行效果如何。 (5)专项资金使用管理情况 ①财政专项资金扶持项目其立项依据是否充分，项目的布局和投向是否合理，是否进行了可行性论证;项目申报、审批、验收程序是否合规，手续是否完备，有无虚假立项、重复申报骗取财政资金的行为:项目的后续(跟踪)管理是否到位，台账资料是否齐全。 ②财政专项资金的分配模式、分配程序和分配依据是否科学、合理，由主管部门实际分配的资金与项目实施单位申报或财政核准的内容是否一致，资金下达是否及时，特别关注是否存在以违规收取“项目管理费"、“评审费”、“赞助费"等形式造成专项资金“回流"的形象。 ③财政专项资金的管理、核算是否合规，关注要求封闭运行的资金是否建账独立核算，实行报账制的相关原始单据手续是否完备，实行拨付制的是否直达具体项目实施单位，是否存在挤占、挪用和调剂使用专项资金的行为。
服务时间： 合同签订生效后30日。
服务标准： 审计工作组应保证数据来源可靠和取数过程合理合规，现场审计工作底稿应由被审计单位盖章、相关负责人签字，报告征求意见稿应由被审计单位签字、单位负责人盖章，并由审计工作组项目负责人审核、签章。 审计报告应做到内容翔实，依据真实，论证充分，底稿及相关佐证材料齐全;问题定性准确问题分析以及对策建议应有鲜明逻辑关系:对策建议应具有针对性、合理性和可操作性。审计工作组在项目审计期内应做好资料保密工作，如因资料遗失发生泄密问题，由供应商承担责任。 做好审计资料整理、归档工作，审计资料需保存电子档(可用扫描件)和纸质档(含复印件)，审计工作结束后应按采购人的资料归集要求归档。

四、评审专家（单一来源采购人员）名单
名单： 组长：朱晶明；组员：许波、潘林波（采购人代表）。

五、代理服务收费标准及金额
代理服务费：按定额3000元收取。 收取方式为在成交通知书发出时，由成交单位支付给代理机构。

六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜
其他补充事宜 无

八、对本次公告提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息
采购人： 大邑县规划和自然资源局
采购联系人： 王先生
采购联系电话： 028-*

2. 采购代理机构信息
代理机构： 四川易通 (略)
代理机构联系人： 李先生
代理机构联系电话： 028-*
详细地址： 成都高新区中和大道二段99号14栋1楼4号

一、项目基本情况
项目编号： YTTH-2024-FC0213
项目名称： 大邑县规划和自然资源局预算执行内部审计项目

二、中标（成交）信息
供应商名称： 成都中正会计 (略)
供应商地址： (略) 大邑县晋原镇邑新大道873号1栋10层2号
中标(成交)金额： 50000元

三、主要标的信息
名称： 大邑县规划和自然资源局预算执行内部审计项目
服务范围： 2023年4月至2024年3月的财务管理、预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理情况进行审计，通过对财务收支的真实性和合法性的审计，主要查看单位预决算业务控制、收支业务控制、政府采购业务控制、资产控制、建设项目控制、合同控制以及内部监督等经济活动的内部控制关键环节，揭示相关内部控制的缺陷。并出具审核报告，涉及会计凭证约140本，21000页，所有凭证逐页审核。
服务要求： (1)单位预算执行及财政收支情况 ①收入情况:审查是否存在违反规定擅自设立收费项目或超标准、超范围收费的现象;是否存在越权减免、缓收非税收入的现象;非税收入入库是否及时，有无滞留、坐支应当上缴财政收入的现象;财政票据管理是否规范，有无未按规定开具财政票据和使用其他非法定票据的现象。 ②支出情况:审查支出预算的编制是否科学、完整，是否存在无预算支出以及挤占、挪用专项资金(专项业务费)的现象;审查支出是否合规，有无超标准发放奖金、补贴以及单位支付应由个人承担的费用的现象;重点关注“三公经费"支出预算执行，评价其执行厉行节约相关规定、压缩事业开支情况。 （2)重大经济决策情况 是否建立了科学、完善的重大决策管理机制;具体决策事项其依据是否充分，是否符合上级有关方针、政策;决策程序是否民主、规范、科学;决策是否得到了及时、有效执行，重要投资项目的建设和管理是否符合有关规定;相关政策执行后是否取得了预期效果，其经济效益、社会效益以及环境效益如何。 (3)资产管理情况 是否建立了相关管理制度，有关账册、资料是否完整，登记是否及时，账账、账实是否相符资产购置是否执行有关政府采购程序，是否按预算采购;资产处置的程序是否合规，处置收益是否及时、足额按规定渠道入账;资产的出租、出借等是否按规定履行了相关手续，收益是否及时、足额按规定渠道入账，并及时按规定缴纳财政。 (4)内控制度建立及执行情况 单位是否建立相关内控制度，其科学性和可行性如何，是否符合单位实际;相关内控制度是否得到了全面、有效的执行，其执行效果如何。 (5)专项资金使用管理情况 ①财政专项资金扶持项目其立项依据是否充分，项目的布局和投向是否合理，是否进行了可行性论证;项目申报、审批、验收程序是否合规，手续是否完备，有无虚假立项、重复申报骗取财政资金的行为:项目的后续(跟踪)管理是否到位，台账资料是否齐全。 ②财政专项资金的分配模式、分配程序和分配依据是否科学、合理，由主管部门实际分配的资金与项目实施单位申报或财政核准的内容是否一致，资金下达是否及时，特别关注是否存在以违规收取“项目管理费"、“评审费”、“赞助费"等形式造成专项资金“回流"的形象。 ③财政专项资金的管理、核算是否合规，关注要求封闭运行的资金是否建账独立核算，实行报账制的相关原始单据手续是否完备，实行拨付制的是否直达具体项目实施单位，是否存在挤占、挪用和调剂使用专项资金的行为。
服务时间： 合同签订生效后30日。
服务标准： 审计工作组应保证数据来源可靠和取数过程合理合规，现场审计工作底稿应由被审计单位盖章、相关负责人签字，报告征求意见稿应由被审计单位签字、单位负责人盖章，并由审计工作组项目负责人审核、签章。 审计报告应做到内容翔实，依据真实，论证充分，底稿及相关佐证材料齐全;问题定性准确问题分析以及对策建议应有鲜明逻辑关系:对策建议应具有针对性、合理性和可操作性。审计工作组在项目审计期内应做好资料保密工作，如因资料遗失发生泄密问题，由供应商承担责任。 做好审计资料整理、归档工作，审计资料需保存电子档(可用扫描件)和纸质档(含复印件)，审计工作结束后应按采购人的资料归集要求归档。

四、评审专家（单一来源采购人员）名单
名单： 组长：朱晶明；组员：许波、潘林波（采购人代表）。

五、代理服务收费标准及金额
代理服务费：按定额3000元收取。 收取方式为在成交通知书发出时，由成交单位支付给代理机构。

六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜
其他补充事宜 无

八、对本次公告提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息
采购人： 大邑县规划和自然资源局
采购联系人： 王先生
采购联系电话： 028-*

2. 采购代理机构信息
代理机构： 四川易通 (略)
代理机构联系人： 李先生
代理机构联系电话： 028-*
详细地址： 成都高新区中和大道二段99号14栋1楼4号