伊美区丰林小学履约验收公告

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伊美区丰林小学履约验收公告

一、合同编号:JD-*-1215

二、合同名称:JD-*-1215

三、项目编号:DD*

四、项目名称:伊美区丰林小学其他办公用品等电子卖场直购

五、合同主体

采购人(*方):伊美区丰林小学

地址:伊美区

联系方式:*

供应商(*方): (略) (略)

地址: (略) 伊美区丰林路48号

联系方式:*

六、合同主要信息

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 得力(deli) 55mmA4档案盒塑料 PA110 40(个) 10.00 400.00
2 得力(deli) 固体胶水/胶棒 樱花系列 JT105 20(个) 65.00 1300.00
3 得力(deli)粉笔教师用粉笔无尘儿童教学彩色鲜艳无粉尘水溶性可 6(个) 125.00 750.00
4 得力(deli)长尾夹 8554S 30(个) 12.00 360.00
5 得力长尾夹 9542 30(个) 18.00 540.00
6 得力(deli)不锈钢剪刀170mm办公厨房开箱多功能剪刀剪子家用剪刀包胶手柄 15(个) 12.00 180.00
7 得力(deli) A4档案盒 30(个) 8.00 240.00
8 数码印刷机 版纸 20(个) 320.00 6400.00
9 得力(deli) 笔记本子 黑色3301 150(个) 10.00 1500.00
10 得力(deli)长尾夹 33424 40(个) 17.00 680.00
11 得力(deli) 136w硒鼓 110硒鼓 10(个) 85.00 850.00
12 得力(deli) A4混浆 牛皮纸档案袋 5953 200(个) 1.00 200.00
13 得力 签字笔 S19 0.5mm 35(个) 30.00 1050.00
14 得力(deil) 便签本 21527 60(个) 15.00 900.00
15 得力(DELI)长尾票夹 30(个) 14.00 420.00
16 得力(deli)CF230A粉盒带芯片 适用惠普m227fdw硒鼓 M203d M203dn M203dw M227fdn打印机粉盒hp30A硒鼓 20(个) 180.00 3600.00
17 得力(deli) 补充夹 30(个) 8.00 240.00
18 得力(deli)A4 红色硬卡纸 60(个) 30.00 1800.00
19 得力(deli) 按扣透明文件袋 30(个) 3.50 105.00

合同金额: 21515.00元,大写(人民币):*万*仟*佰点击查看>>元整

七、本次验收内容

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 得力(deli) 55mmA4档案盒塑料 PA110 40(个) 10.00 400.00
2 得力(deli) 固体胶水/胶棒 樱花系列 JT105 20(个) 65.00 1300.00
3 得力(deli)粉笔教师用粉笔无尘儿童教学彩色鲜艳无粉尘水溶性可 6(个) 125.00 750.00
4 得力(deli)长尾夹 8554S 30(个) 12.00 360.00
5 得力长尾夹 9542 30(个) 18.00 540.00
6 得力(deli)不锈钢剪刀170mm办公厨房开箱多功能剪刀剪子家用剪刀包胶手柄 15(个) 12.00 180.00
7 得力(deli) A4档案盒 30(个) 8.00 240.00
8 数码印刷机 版纸 20(个) 320.00 6400.00
9 得力(deli) 笔记本子 黑色3301 150(个) 10.00 1500.00
10 得力(deli)长尾夹 33424 40(个) 17.00 680.00
11 得力(deli) 136w硒鼓 110硒鼓 10(个) 85.00 850.00
12 得力(deli) A4混浆 牛皮纸档案袋 5953 200(个) 1.00 200.00
13 得力 签字笔 S19 0.5mm 35(个) 30.00 1050.00
14 得力(deil) 便签本 21527 60(个) 15.00 900.00
15 得力(DELI)长尾票夹 30(个) 14.00 420.00
16 得力(deli)CF230A粉盒带芯片 适用惠普m227fdw硒鼓 M203d M203dn M203dw M227fdn打印机粉盒hp30A硒鼓 20(个) 180.00 3600.00
17 得力(deli) 补充夹 30(个) 8.00 240.00
18 得力(deli)A4 红色硬卡纸 60(个) 30.00 1800.00
19 得力(deli) 按扣透明文件袋 30(个) 3.50 105.00

合同金额: 21515.00元,大写(人民币):*万*仟*佰点击查看>>元整

八、验收日期:**日

九、验收组成员:张雪莲 郭佳伟 刘克伟

十、验收意见:同意

十一、其他补充事宜:

伊美区丰林小学

**日

一、合同编号:JD-*-1215

二、合同名称:JD-*-1215

三、项目编号:DD*

四、项目名称:伊美区丰林小学其他办公用品等电子卖场直购

五、合同主体

采购人(*方):伊美区丰林小学

地址:伊美区

联系方式:*

供应商(*方): (略) (略)

地址: (略) 伊美区丰林路48号

联系方式:*

六、合同主要信息

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 得力(deli) 55mmA4档案盒塑料 PA110 40(个) 10.00 400.00
2 得力(deli) 固体胶水/胶棒 樱花系列 JT105 20(个) 65.00 1300.00
3 得力(deli)粉笔教师用粉笔无尘儿童教学彩色鲜艳无粉尘水溶性可 6(个) 125.00 750.00
4 得力(deli)长尾夹 8554S 30(个) 12.00 360.00
5 得力长尾夹 9542 30(个) 18.00 540.00
6 得力(deli)不锈钢剪刀170mm办公厨房开箱多功能剪刀剪子家用剪刀包胶手柄 15(个) 12.00 180.00
7 得力(deli) A4档案盒 30(个) 8.00 240.00
8 数码印刷机 版纸 20(个) 320.00 6400.00
9 得力(deli) 笔记本子 黑色3301 150(个) 10.00 1500.00
10 得力(deli)长尾夹 33424 40(个) 17.00 680.00
11 得力(deli) 136w硒鼓 110硒鼓 10(个) 85.00 850.00
12 得力(deli) A4混浆 牛皮纸档案袋 5953 200(个) 1.00 200.00
13 得力 签字笔 S19 0.5mm 35(个) 30.00 1050.00
14 得力(deil) 便签本 21527 60(个) 15.00 900.00
15 得力(DELI)长尾票夹 30(个) 14.00 420.00
16 得力(deli)CF230A粉盒带芯片 适用惠普m227fdw硒鼓 M203d M203dn M203dw M227fdn打印机粉盒hp30A硒鼓 20(个) 180.00 3600.00
17 得力(deli) 补充夹 30(个) 8.00 240.00
18 得力(deli)A4 红色硬卡纸 60(个) 30.00 1800.00
19 得力(deli) 按扣透明文件袋 30(个) 3.50 105.00

合同金额: 21515.00元,大写(人民币):*万*仟*佰点击查看>>元整

七、本次验收内容

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 得力(deli) 55mmA4档案盒塑料 PA110 40(个) 10.00 400.00
2 得力(deli) 固体胶水/胶棒 樱花系列 JT105 20(个) 65.00 1300.00
3 得力(deli)粉笔教师用粉笔无尘儿童教学彩色鲜艳无粉尘水溶性可 6(个) 125.00 750.00
4 得力(deli)长尾夹 8554S 30(个) 12.00 360.00
5 得力长尾夹 9542 30(个) 18.00 540.00
6 得力(deli)不锈钢剪刀170mm办公厨房开箱多功能剪刀剪子家用剪刀包胶手柄 15(个) 12.00 180.00
7 得力(deli) A4档案盒 30(个) 8.00 240.00
8 数码印刷机 版纸 20(个) 320.00 6400.00
9 得力(deli) 笔记本子 黑色3301 150(个) 10.00 1500.00
10 得力(deli)长尾夹 33424 40(个) 17.00 680.00
11 得力(deli) 136w硒鼓 110硒鼓 10(个) 85.00 850.00
12 得力(deli) A4混浆 牛皮纸档案袋 5953 200(个) 1.00 200.00
13 得力 签字笔 S19 0.5mm 35(个) 30.00 1050.00
14 得力(deil) 便签本 21527 60(个) 15.00 900.00
15 得力(DELI)长尾票夹 30(个) 14.00 420.00
16 得力(deli)CF230A粉盒带芯片 适用惠普m227fdw硒鼓 M203d M203dn M203dw M227fdn打印机粉盒hp30A硒鼓 20(个) 180.00 3600.00
17 得力(deli) 补充夹 30(个) 8.00 240.00
18 得力(deli)A4 红色硬卡纸 60(个) 30.00 1800.00
19 得力(deli) 按扣透明文件袋 30(个) 3.50 105.00

合同金额: 21515.00元,大写(人民币):*万*仟*佰点击查看>>元整

八、验收日期:**日

九、验收组成员:张雪莲 郭佳伟 刘克伟

十、验收意见:同意

十一、其他补充事宜:

伊美区丰林小学

**日

    
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