定远县总医院关于玻璃清洁器及配件的网上超市采购项目合同履约验收公告
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定远县总医院关于玻璃清洁器及配件的网上超市采购项目合同履约验收公告
内容：
一、 *采购人名称： (略)
二、 *履约供应商名称： 合肥 (略)
三、 *采购项目编号： *4350
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位： (略)
六、 *验收日期： **日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 自发电水龙头皮垫单个装 | 40 | 40.0 | 无品牌\0665 | 验收通过 | |
| 2 | 自发电水龙头接扣单个 | 20 | 313.0 | 无品牌\4分 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 APYRAB13 牛皮纸A4档案袋单个装 | 1000 | 850.0 | 晨光/M&G\APYRAB13 | 验收通过 | |
| 4 | 9W灯泡大螺口家用大功率光源节能灯 | 400 | 4320.0 | 无品牌\9W | 验收通过 | |
| 5 | 得力 不干胶标签33209 | 1000 | 1800.0 | 得力\33209 | 验收通过 | |
| 6 | 自锁式尼龙扎带1个装 | 12600 | 2268.0 | 无品牌\yu002 | 验收通过 | |
| 7 | 鞋套加厚旅行家用一次性PE材质100只/包蓝色 | 200 | 2300.0 | 无品牌\DSB-1 | 验收通过 | |
| 8 | 齐心 EB35 1支装 0.5mm按动红色中性笔 | 1200 | 1500.0 | 齐心/Comix\EB35 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 2041S 大号软胶美工刀 | 120 | 684.0 | 得力/deli\2041S | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
内容：
一、 *采购人名称： (略)
二、 *履约供应商名称： 合肥 (略)
三、 *采购项目编号： *4350
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位： (略)
六、 *验收日期： **日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 自发电水龙头皮垫单个装 | 40 | 40.0 | 无品牌\0665 | 验收通过 | |
| 2 | 自发电水龙头接扣单个 | 20 | 313.0 | 无品牌\4分 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 APYRAB13 牛皮纸A4档案袋单个装 | 1000 | 850.0 | 晨光/M&G\APYRAB13 | 验收通过 | |
| 4 | 9W灯泡大螺口家用大功率光源节能灯 | 400 | 4320.0 | 无品牌\9W | 验收通过 | |
| 5 | 得力 不干胶标签33209 | 1000 | 1800.0 | 得力\33209 | 验收通过 | |
| 6 | 自锁式尼龙扎带1个装 | 12600 | 2268.0 | 无品牌\yu002 | 验收通过 | |
| 7 | 鞋套加厚旅行家用一次性PE材质100只/包蓝色 | 200 | 2300.0 | 无品牌\DSB-1 | 验收通过 | |
| 8 | 齐心 EB35 1支装 0.5mm按动红色中性笔 | 1200 | 1500.0 | 齐心/Comix\EB35 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 2041S 大号软胶美工刀 | 120 | 684.0 | 得力/deli\2041S | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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