邵阳县塘渡口镇第三完全小学关于订书机的网上超市采购项目合同履约验收公告

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邵阳县塘渡口镇第三完全小学关于订书机的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称:邵阳县塘渡口镇第三完全小学

二、 *履约供应商名称:邵阳县塘渡口镇五一文体店

三、 *采购项目编号:*2226

四、 *合同编号:*

五、 *验收单位:邵阳县塘渡口镇第三完全小学

六、 *验收日期:2024年7月9日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 三木 MC80 订书机 3 204.0 三木/Sunwood\MC80 验收通过
2 白猫 柠檬红茶洗洁精 2kg 洗洁精 1 4.0 白猫/WhiteCat\柠檬红茶洗洁精 2kg 验收通过
3 吸管 1 6.0 无品牌\无型号 验收通过
4 先锋 1021 剪刀 30 90.0 先锋\1021 验收通过
5 得力 书法用纸 80 24.0 得力/deli\* 验收通过
6 得力 调色盘 30 60.0 得力/deli\展板 验收通过
7 妙洁 保鲜袋 保鲜膜/保鲜袋 1 6.0 妙洁/magic\保鲜袋 验收通过
8 马利 * 水彩/水粉颜料 6 42.0 马利/Marie"* 验收通过
9 得力 7302 胶水 2 48.0 得力/deli\7302 验收通过
10 得力 得力(deli)现金日记账 24K标准财务账册 财务用品 3450 6 60.0 得力/deli\3450 验收通过
11 竹扫把 30 480.0 无品牌\竹扫把 验收通过
12 得力 S62 中性笔 20 60.0 得力/deli\S62 验收通过
13 晨光 KGP1821A 0.5mm黑色中性笔 12支/盒 240 480.0 晨光/M&G\KGP1821A 验收通过
14 红双喜 R3006 乒乓球拍 10 150.0 红双喜/DHS\R3006 验收通过
15 得力 中国象棋 4 32.0 得力/deli\6734 验收通过
16 小米 口哨 14 70.0 小米\M-123 验收通过
17 红双喜 405A 羽毛球 1 130.0 红双喜/DHS\405A 验收通过
18 得力 风行F2109 羽毛球拍 1 105.0 得力/deli\风行F2109 验收通过
19 得力 F2104 羽毛球拍 10 280.0 得力/deli\F2104 验收通过
20 扫把头 40 240.0 无品牌\01 验收通过
21 晨光 ABS* 票夹/长尾夹 8 200.0 晨光/M&G\ABS* 验收通过
22 齐心 B3705 印油/印泥/印台 24 72.0 齐心/Comix\B3705 验收通过
23 南孚 5号 普通干电池 20 120.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
24 垃圾袋 4800 2400.0 无品牌\80x100 验收通过
25 好迪 洗手液500ml 洗手液 10 300.0 好迪\洗手液500ml 验收通过
26 得力7303液体胶(无色)(瓶) 45 202.5 得力/deli\7303 验收通过
27 得力0017厚层订书钉23/17(1000枚/盒) 30 171.6 得力/deli\0017 验收通过
28 得力9382二联多栏收据(黄)87*175mm财务单据(本) 45 90.0 得力/deli\9382 验收通过
29 岳阳楼精品80g A4复印纸 1件8包 3 720.0 岳阳楼精品\A4/80g 验收通过
30 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单:彭贵艳





一、 *采购人名称:邵阳县塘渡口镇第三完全小学

二、 *履约供应商名称:邵阳县塘渡口镇五一文体店

三、 *采购项目编号:*2226

四、 *合同编号:*

五、 *验收单位:邵阳县塘渡口镇第三完全小学

六、 *验收日期:2024年7月9日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 三木 MC80 订书机 3 204.0 三木/Sunwood\MC80 验收通过
2 白猫 柠檬红茶洗洁精 2kg 洗洁精 1 4.0 白猫/WhiteCat\柠檬红茶洗洁精 2kg 验收通过
3 吸管 1 6.0 无品牌\无型号 验收通过
4 先锋 1021 剪刀 30 90.0 先锋\1021 验收通过
5 得力 书法用纸 80 24.0 得力/deli\* 验收通过
6 得力 调色盘 30 60.0 得力/deli\展板 验收通过
7 妙洁 保鲜袋 保鲜膜/保鲜袋 1 6.0 妙洁/magic\保鲜袋 验收通过
8 马利 * 水彩/水粉颜料 6 42.0 马利/Marie"* 验收通过
9 得力 7302 胶水 2 48.0 得力/deli\7302 验收通过
10 得力 得力(deli)现金日记账 24K标准财务账册 财务用品 3450 6 60.0 得力/deli\3450 验收通过
11 竹扫把 30 480.0 无品牌\竹扫把 验收通过
12 得力 S62 中性笔 20 60.0 得力/deli\S62 验收通过
13 晨光 KGP1821A 0.5mm黑色中性笔 12支/盒 240 480.0 晨光/M&G\KGP1821A 验收通过
14 红双喜 R3006 乒乓球拍 10 150.0 红双喜/DHS\R3006 验收通过
15 得力 中国象棋 4 32.0 得力/deli\6734 验收通过
16 小米 口哨 14 70.0 小米\M-123 验收通过
17 红双喜 405A 羽毛球 1 130.0 红双喜/DHS\405A 验收通过
18 得力 风行F2109 羽毛球拍 1 105.0 得力/deli\风行F2109 验收通过
19 得力 F2104 羽毛球拍 10 280.0 得力/deli\F2104 验收通过
20 扫把头 40 240.0 无品牌\01 验收通过
21 晨光 ABS* 票夹/长尾夹 8 200.0 晨光/M&G\ABS* 验收通过
22 齐心 B3705 印油/印泥/印台 24 72.0 齐心/Comix\B3705 验收通过
23 南孚 5号 普通干电池 20 120.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
24 垃圾袋 4800 2400.0 无品牌\80x100 验收通过
25 好迪 洗手液500ml 洗手液 10 300.0 好迪\洗手液500ml 验收通过
26 得力7303液体胶(无色)(瓶) 45 202.5 得力/deli\7303 验收通过
27 得力0017厚层订书钉23/17(1000枚/盒) 30 171.6 得力/deli\0017 验收通过
28 得力9382二联多栏收据(黄)87*175mm财务单据(本) 45 90.0 得力/deli\9382 验收通过
29 岳阳楼精品80g A4复印纸 1件8包 3 720.0 岳阳楼精品\A4/80g 验收通过
30 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单:彭贵艳





    
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