乌翠区乌马河社区卫生服务中心履约验收公告

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乌翠区乌马河社区卫生服务中心履约验收公告

一、合同编号:JD-*-0009

二、合同名称:JD-*-0009

三、项目编号:DD*

四、项目名称:乌翠区乌马河社区卫生服务中心其他文教用品等电子卖场直购

五、合同主体

采购人(*方):乌翠区乌马河社区卫生服务中心

地址:乌马河奋斗社区

联系方式:*

供应商(*方): (略) 乌翠区新智慧电脑经营部

地址: (略) 乌翠区红旗街12#

联系方式:*

六、合同主要信息

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 油笔 50(个) 1.50 75.00
2 晨光订书钉 5(个) 1.50 7.50
3 HP136a墨盒 3(个) 110.00 330.00
4 燕尾夹(5号) 3(个) 10.00 30.00
5 订书器 5(个) 18.00 90.00
6 碳素笔芯(红) 2(个) 20.00 40.00
7 回形针 5(个) 1.50 7.50
8 碳素笔(蓝) 5(个) 28.00 140.00
9 A4彩纸 1(个) 15.00 15.00
10 燕尾夹(6号) 3(个) 10.00 30.00
11 晨光25g高粘度固体胶棒 20(个) 1.50 30.00
12 大头针 2(个) 1.50 3.00
13 抽杆夹 60(个) 1.50 90.00
14 插排 1(个) 60.00 60.00
15 A3纸 10(个) 0.50 5.00
16 中性笔 10(个) 28.00 280.00
17 千兆路由器 2(个) 150.00 300.00
18 燕尾夹(1号) 1(个) 15.00 15.00
19 光敏印油 10(个) 10.00 100.00
20 燕尾夹(4号) 4(个) 12.00 48.00
21 燕尾夹(3号) 3(个) 12.00 36.00
22 碳素笔(红) 2(个) 28.00 56.00
23 110A硒鼓 1(个) 110.00 110.00
24 网线钳子 1(个) 25.00 25.00
25 一联打印纸 1(个) 40.00 40.00
26 碳素笔芯(20支) 6(个) 20.00 120.00
27 色带架 2(个) 15.00 30.00
28 双面胶 1(个) 3.00 3.00
29 记号笔 10(个) 1.00 10.00
30 起钉器 1(个) 4.00 4.00

合同金额: 2130.00元,大写(人民币):*仟*佰**元整

七、本次验收内容

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 油笔 50(个) 1.50 75.00
2 晨光订书钉 5(个) 1.50 7.50
3 HP136a墨盒 3(个) 110.00 330.00
4 燕尾夹(5号) 3(个) 10.00 30.00
5 订书器 5(个) 18.00 90.00
6 碳素笔芯(红) 2(个) 20.00 40.00
7 回形针 5(个) 1.50 7.50
8 碳素笔(蓝) 5(个) 28.00 140.00
9 A4彩纸 1(个) 15.00 15.00
10 燕尾夹(6号) 3(个) 10.00 30.00
11 晨光25g高粘度固体胶棒 20(个) 1.50 30.00
12 大头针 2(个) 1.50 3.00
13 抽杆夹 60(个) 1.50 90.00
14 插排 1(个) 60.00 60.00
15 A3纸 10(个) 0.50 5.00
16 中性笔 10(个) 28.00 280.00
17 千兆路由器 2(个) 150.00 300.00
18 燕尾夹(1号) 1(个) 15.00 15.00
19 光敏印油 10(个) 10.00 100.00
20 燕尾夹(4号) 4(个) 12.00 48.00
21 燕尾夹(3号) 3(个) 12.00 36.00
22 碳素笔(红) 2(个) 28.00 56.00
23 110A硒鼓 1(个) 110.00 110.00
24 网线钳子 1(个) 25.00 25.00
25 一联打印纸 1(个) 40.00 40.00
26 碳素笔芯(20支) 6(个) 20.00 120.00
27 色带架 2(个) 15.00 30.00
28 双面胶 1(个) 3.00 3.00
29 记号笔 10(个) 1.00 10.00
30 起钉器 1(个) 4.00 4.00

合同金额: 2130.00元,大写(人民币):*仟*佰**元整

八、验收日期:**日

九、验收组成员:孟凡林赵雪莲刘建丽

十、验收意见:合格

十一、其他补充事宜:

乌翠区乌马河社区卫生服务中心

**日

一、合同编号:JD-*-0009

二、合同名称:JD-*-0009

三、项目编号:DD*

四、项目名称:乌翠区乌马河社区卫生服务中心其他文教用品等电子卖场直购

五、合同主体

采购人(*方):乌翠区乌马河社区卫生服务中心

地址:乌马河奋斗社区

联系方式:*

供应商(*方): (略) 乌翠区新智慧电脑经营部

地址: (略) 乌翠区红旗街12#

联系方式:*

六、合同主要信息

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 油笔 50(个) 1.50 75.00
2 晨光订书钉 5(个) 1.50 7.50
3 HP136a墨盒 3(个) 110.00 330.00
4 燕尾夹(5号) 3(个) 10.00 30.00
5 订书器 5(个) 18.00 90.00
6 碳素笔芯(红) 2(个) 20.00 40.00
7 回形针 5(个) 1.50 7.50
8 碳素笔(蓝) 5(个) 28.00 140.00
9 A4彩纸 1(个) 15.00 15.00
10 燕尾夹(6号) 3(个) 10.00 30.00
11 晨光25g高粘度固体胶棒 20(个) 1.50 30.00
12 大头针 2(个) 1.50 3.00
13 抽杆夹 60(个) 1.50 90.00
14 插排 1(个) 60.00 60.00
15 A3纸 10(个) 0.50 5.00
16 中性笔 10(个) 28.00 280.00
17 千兆路由器 2(个) 150.00 300.00
18 燕尾夹(1号) 1(个) 15.00 15.00
19 光敏印油 10(个) 10.00 100.00
20 燕尾夹(4号) 4(个) 12.00 48.00
21 燕尾夹(3号) 3(个) 12.00 36.00
22 碳素笔(红) 2(个) 28.00 56.00
23 110A硒鼓 1(个) 110.00 110.00
24 网线钳子 1(个) 25.00 25.00
25 一联打印纸 1(个) 40.00 40.00
26 碳素笔芯(20支) 6(个) 20.00 120.00
27 色带架 2(个) 15.00 30.00
28 双面胶 1(个) 3.00 3.00
29 记号笔 10(个) 1.00 10.00
30 起钉器 1(个) 4.00 4.00

合同金额: 2130.00元,大写(人民币):*仟*佰**元整

七、本次验收内容

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 油笔 50(个) 1.50 75.00
2 晨光订书钉 5(个) 1.50 7.50
3 HP136a墨盒 3(个) 110.00 330.00
4 燕尾夹(5号) 3(个) 10.00 30.00
5 订书器 5(个) 18.00 90.00
6 碳素笔芯(红) 2(个) 20.00 40.00
7 回形针 5(个) 1.50 7.50
8 碳素笔(蓝) 5(个) 28.00 140.00
9 A4彩纸 1(个) 15.00 15.00
10 燕尾夹(6号) 3(个) 10.00 30.00
11 晨光25g高粘度固体胶棒 20(个) 1.50 30.00
12 大头针 2(个) 1.50 3.00
13 抽杆夹 60(个) 1.50 90.00
14 插排 1(个) 60.00 60.00
15 A3纸 10(个) 0.50 5.00
16 中性笔 10(个) 28.00 280.00
17 千兆路由器 2(个) 150.00 300.00
18 燕尾夹(1号) 1(个) 15.00 15.00
19 光敏印油 10(个) 10.00 100.00
20 燕尾夹(4号) 4(个) 12.00 48.00
21 燕尾夹(3号) 3(个) 12.00 36.00
22 碳素笔(红) 2(个) 28.00 56.00
23 110A硒鼓 1(个) 110.00 110.00
24 网线钳子 1(个) 25.00 25.00
25 一联打印纸 1(个) 40.00 40.00
26 碳素笔芯(20支) 6(个) 20.00 120.00
27 色带架 2(个) 15.00 30.00
28 双面胶 1(个) 3.00 3.00
29 记号笔 10(个) 1.00 10.00
30 起钉器 1(个) 4.00 4.00

合同金额: 2130.00元,大写(人民币):*仟*佰**元整

八、验收日期:**日

九、验收组成员:孟凡林赵雪莲刘建丽

十、验收意见:合格

十一、其他补充事宜:

乌翠区乌马河社区卫生服务中心

**日

    
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