合肥湖滨物业管理有限公司关于胶带/胶纸/胶条的网上超市采购项目合同履约验收公告
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合肥湖滨物业管理有限公司关于胶带/胶纸/胶条的网上超市采购项目合同履约验收公告
内容：
一、 *采购人名称： 合肥 (略)
二、 *履约供应商名称： (略)
三、 *采购项目编号： *4198
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位： 合肥 (略)
六、 *验收日期： **日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 30015 胶带/胶纸/胶条 12mm*30y(30m/卷) | 16 | 15.2 | 得力/deli\30015 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 30406 双面胶带 18mm*10y | 100 | 135.0 | 得力/deli\30406 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 2003 美工刀 裁纸刀壁纸刀墙 | 2 | 6.4 | 得力/deli\2003 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚/NANFU 电池5号7号碱性电池 普通干 普通干 | 20 | 36.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 5 | 理想 A4彩纸、手工纸、打印纸 打印/复印纸 | 10 | 75.0 | 理想/riso\75g/A4 | 验收通过 | |
| 6 | 霞光 塑封膜、过塑膜、护卡膜、照片膜 | 10 | 300.0 | 霞光\塑封膜 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
内容：
一、 *采购人名称： 合肥 (略)
二、 *履约供应商名称： (略)
三、 *采购项目编号： *4198
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位： 合肥 (略)
六、 *验收日期： **日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 30015 胶带/胶纸/胶条 12mm*30y(30m/卷) | 16 | 15.2 | 得力/deli\30015 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 30406 双面胶带 18mm*10y | 100 | 135.0 | 得力/deli\30406 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 2003 美工刀 裁纸刀壁纸刀墙 | 2 | 6.4 | 得力/deli\2003 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚/NANFU 电池5号7号碱性电池 普通干 普通干 | 20 | 36.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 5 | 理想 A4彩纸、手工纸、打印纸 打印/复印纸 | 10 | 75.0 | 理想/riso\75g/A4 | 验收通过 | |
| 6 | 霞光 塑封膜、过塑膜、护卡膜、照片膜 | 10 | 300.0 | 霞光\塑封膜 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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