关于单据/收据/凭证的网上超市合同公告
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关于单据/收据/凭证的网上超市合同公告
一、采购人名称： (略) 西戈壁镇三个泉子小学
二、供应商名称： 沙湾 (略)
三、采购项目名称： (略) 西戈壁镇三个泉子 (略) 项目
四、采购项目编号： *8172
五、合同编号： 11N*01
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9391 单据/收据/凭证 封皮/封底 | 得力/deli9391 | 个 | 140.00 | 1 | 140 |
| 2 | 南孚 5号/7号 电池/电力配件 电池 | 南孚/NANFU5号/7号 | 节 | 30.00 | 2.5 | 75 |
| 3 | 奔图 PD-213 墨粉/碳粉 | 奔图/PantumPD-213 | 支 | 6.00 | 50 | 300 |
| 4 | 晨光 APYRDB11 档案盒 | 晨光/M&GAPYRDB11 | 个 | 25.00 | 7 | 175 |
| 5 | 威猛先生 洁厕液厕所卫生间 马桶除垢去渍去异味 洁厕剂/洁厕液 | 威猛先生/Mr Muscle洁厕液厕所卫生间 马桶除垢去渍去异味 | 瓶 | 382.00 | 3 | 1146 |
| 6 | 惠普 CC388A 硒鼓 | 惠普/HPCC388A | 支 | 1.00 | 180 | 180 |
| 7 | 奔图 DL-411 硒鼓 | 奔图/PantumDL-411 | 支 | 1.00 | 180 | 180 |
| 8 | 奔图 TO-400 粉盒 | 奔图/PantumTO-400 | 支 | 2.00 | 120 | 240 |
| 9 | 京瓷 428 墨粉/碳粉4128 | 京瓷/Kyocera428 | 支 | 1.00 | 380 | 380 |
| 10 | 得力 0534 订书机 | 得力/deli0534 | 个 | 2.00 | 15 | 30 |
| 11 | 晨光 ARP41801 中性笔 | 晨光/M&GARP41801 | 盒 | 2.00 | 24 | 48 |
| 12 | 南孚 南孚电池 | 南孚/NANFU5号7号 | 节 | 20.00 | 2.5 | 50 |
| 13 | 惠普 USB连接线 | 惠普/HP1.5米/3米/5米/10米/ | 根 | 1.00 | 20 | 20 |
| 14 | 得力/deli 0012· 得力通用型0012订书钉 | 得力/deli0012· | 盒 | 10.00 | 1.5 | 15 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： (略) 西戈壁镇三个泉子小学
联系人： 叶尔泰·合孜尔汉
联系电话： *
传真：
地址： 西戈壁镇三个泉子阿勒腾布拉克片区3-35
2、运维公司名称： (略)
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-*
地址： (略) 西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
一、采购人名称： (略) 西戈壁镇三个泉子小学
二、供应商名称： 沙湾 (略)
三、采购项目名称： (略) 西戈壁镇三个泉子 (略) 项目
四、采购项目编号： *8172
五、合同编号： 11N*01
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9391 单据/收据/凭证 封皮/封底 | 得力/deli9391 | 个 | 140.00 | 1 | 140 |
| 2 | 南孚 5号/7号 电池/电力配件 电池 | 南孚/NANFU5号/7号 | 节 | 30.00 | 2.5 | 75 |
| 3 | 奔图 PD-213 墨粉/碳粉 | 奔图/PantumPD-213 | 支 | 6.00 | 50 | 300 |
| 4 | 晨光 APYRDB11 档案盒 | 晨光/M&GAPYRDB11 | 个 | 25.00 | 7 | 175 |
| 5 | 威猛先生 洁厕液厕所卫生间 马桶除垢去渍去异味 洁厕剂/洁厕液 | 威猛先生/Mr Muscle洁厕液厕所卫生间 马桶除垢去渍去异味 | 瓶 | 382.00 | 3 | 1146 |
| 6 | 惠普 CC388A 硒鼓 | 惠普/HPCC388A | 支 | 1.00 | 180 | 180 |
| 7 | 奔图 DL-411 硒鼓 | 奔图/PantumDL-411 | 支 | 1.00 | 180 | 180 |
| 8 | 奔图 TO-400 粉盒 | 奔图/PantumTO-400 | 支 | 2.00 | 120 | 240 |
| 9 | 京瓷 428 墨粉/碳粉4128 | 京瓷/Kyocera428 | 支 | 1.00 | 380 | 380 |
| 10 | 得力 0534 订书机 | 得力/deli0534 | 个 | 2.00 | 15 | 30 |
| 11 | 晨光 ARP41801 中性笔 | 晨光/M&GARP41801 | 盒 | 2.00 | 24 | 48 |
| 12 | 南孚 南孚电池 | 南孚/NANFU5号7号 | 节 | 20.00 | 2.5 | 50 |
| 13 | 惠普 USB连接线 | 惠普/HP1.5米/3米/5米/10米/ | 根 | 1.00 | 20 | 20 |
| 14 | 得力/deli 0012· 得力通用型0012订书钉 | 得力/deli0012· | 盒 | 10.00 | 1.5 | 15 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： (略) 西戈壁镇三个泉子小学
联系人： 叶尔泰·合孜尔汉
联系电话： *
传真：
地址： 西戈壁镇三个泉子阿勒腾布拉克片区3-35
2、运维公司名称： (略)
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-*
地址： (略) 西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
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