亳州市第一小学关于日记本的网上超市采购项目合同履约验收公告

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亳州市第一小学关于日记本的网上超市采购项目合同履约验收公告

内容：

一、 *采购人名称： (略) 第一小学

二、 *履约供应商名称： (略) (略)

三、 *采购项目编号： *3322

四、 *合同编号: *

五、 *验收单位： (略) 第一小学

六、 *验收日期： 2024年8月6日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 日记本 200 1800.0 得力/deli\7901 验收通过
2 得力 * 胶带/胶纸/胶条 220 110.0 得力/deli\* 验收通过
3 得力 贴纸 200 500.0 得力/deli\7733 验收通过
4 得力 * 胶带/胶纸/胶条 200 300.0 得力/deli\* 验收通过
5 得力 7302 胶水 100 150.0 得力/deli\7302 验收通过
6 得力 S761 替芯/铅芯黑色 200 2500.0 得力/deli\S761 验收通过
7 得力 S761 替芯/铅芯黑色 200 2500.0 得力/deli\S761 验收通过
8 得力 S20 黑色中性笔0.7 200 3700.0 得力/deli\S20 验收通过
9 得力 DL-S20 中性笔（红色） 200 3700.0 得力/deli\DL-S20 验收通过
10 得力 deli会议记录本7949 20 320.0 得力/deli\7949 验收通过
11 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 佟茂明






内容：

一、 *采购人名称： (略) 第一小学

二、 *履约供应商名称： (略) (略)

三、 *采购项目编号： *3322

四、 *合同编号: *

五、 *验收单位： (略) 第一小学

六、 *验收日期： 2024年8月6日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 日记本 200 1800.0 得力/deli\7901 验收通过
2 得力 * 胶带/胶纸/胶条 220 110.0 得力/deli\* 验收通过
3 得力 贴纸 200 500.0 得力/deli\7733 验收通过
4 得力 * 胶带/胶纸/胶条 200 300.0 得力/deli\* 验收通过
5 得力 7302 胶水 100 150.0 得力/deli\7302 验收通过
6 得力 S761 替芯/铅芯黑色 200 2500.0 得力/deli\S761 验收通过
7 得力 S761 替芯/铅芯黑色 200 2500.0 得力/deli\S761 验收通过
8 得力 S20 黑色中性笔0.7 200 3700.0 得力/deli\S20 验收通过
9 得力 DL-S20 中性笔（红色） 200 3700.0 得力/deli\DL-S20 验收通过
10 得力 deli会议记录本7949 20 320.0 得力/deli\7949 验收通过
11 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 佟茂明






    
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