六盘水市水城区文体广电旅游局关于账本/账册的网上超市采购项目合同履约验收公告-2024年8月8日
六盘水市水城区文体广电旅游局关于账本/账册的网上超市采购项目合同履约验收公告-2024年8月8日
一、 *采购人名称: (略) 水城区文体广电旅游局
二、 *履约供应商名称: 水城县三毛文具店
三、 *采购项目编号: *6919
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位: (略) 水城区文体广电旅游局
六、 *验收日期: **日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 亚兴 231-B2 现金日记账 | 4 | 60.0 | 亚兴\231-B2 | 验收通过 | |
2 | 公牛 GN-218 电源插座 | 2 | 176.0 | 公牛/BULL\GN-218 | 验收通过 | |
3 | 得力 9873 得力/deli 9873原子印油(红)、(蓝)(瓶) | 2 | 5.24 | 得力/deli\9873 | 验收通过 | |
4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
一、 *采购人名称: (略) 水城区文体广电旅游局
二、 *履约供应商名称: 水城县三毛文具店
三、 *采购项目编号: *6919
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位: (略) 水城区文体广电旅游局
六、 *验收日期: **日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 亚兴 231-B2 现金日记账 | 4 | 60.0 | 亚兴\231-B2 | 验收通过 | |
2 | 公牛 GN-218 电源插座 | 2 | 176.0 | 公牛/BULL\GN-218 | 验收通过 | |
3 | 得力 9873 得力/deli 9873原子印油(红)、(蓝)(瓶) | 2 | 5.24 | 得力/deli\9873 | 验收通过 | |
4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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