(二〇二四年七月十七日公告）

2024年第1号（总第112号）

根据《中华人民共和国审计法》的规定， (略) 审计局对S230济沁界至九里沟段改建工程进行了竣工决算审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

S230济沁界至九里沟段改建工程路线全长34.24公里，概算总投资69509万元，主要建设内容为路基路面、桥梁、隧道等。项目采用BOT（建设—运营—移交）模式运作，于2019年6月开工，2021年12月交工验收。

二、审计评价意见

审计结果表明:工程实施过程中按规定进行了立项审批、合同管理，但在实施过程中还存在一些问题，需加以纠正和改进。

三、审计发现的主要问题

（一）项目招投标实施不规范

S230济沁界至九里沟段改建工程存在招投标过程不规范、预审条件设置不合理的问题。

（二）项目现场管理不规范

S230济沁界至九里沟段改建工程现场管理中存在对施工、监理企业人员管理不到位问题。

（三）多计项目投资

S230济沁界至九里沟段改建工程报送投资中存在多计工程量、材料调差等问题。

（四）部分路段存在工程质量问题

S230济沁界至九里沟段改建工程部分路段边沟存在开裂、坍塌情况，审计指出问题后，市公路管理局于审计期间对问题边沟进行了修复整改。

（五）未按规定履行增加投资审批手续

S230济沁界至九里沟段改建工程存在投资超概算情况，但市公路管理局未按规定履行变更投资审批手续，审计指出问题后，市公路管理局于审计期间办理了变更投资审批手续。

（六）合同签订不规范

S230济沁界至九里沟段改建工程勘察设计合同中存在设计周期、付款比例条款签订不规范问题。

四、审计处理情况和建议

对上述问题， (略) 审计局已依法出具审计报告。对招投标实施不规范问题， (略) 公路管理局严格执行招标投标相关规定，确保招投标过程公平公正。对项目建设管理不规范问题， (略) 公路管理局加大对施工、监理人员管理力度,确保招标文件条款落到实处。对多计项目投资问题， (略) 公路管理局与施工单位依法据实结算。对部分路段存在工程质量问题，市公路管理局已于审计期间完成现场修复整改。对于未按规定履行增加投资审批手续问题，市公路管理局已于审计期间办理了变更投资审批手续。对于合同签订不规范问题， (略) 公路管理局加强合同管理，严格按照相关规定进行合同签订。

针对审计发现 (略) 公路管理局严格执行工程基本建设程序，认真落实工程招标投标制度，加强招标文件及合同条款制定、变更投资审批等环节的审核把关。完善建设项目管理制度，强化对施工、监理等单位业务能力监管工作。加强对工程造价的审核把关力度，确保工程造价的真实准确性。

五、审计发现问题的整改情况

对招投标实施不规范问题及项目建设管理不规范问题，市公路管理局出台了《公路工程建设项目管理办法》、《施工监理考核管理办法》2项管理制度，并对2名项目经理做出两年内不 (略) 国 (略) 场执业的处罚；对多计项目投资问题，市公路管理局已据实与施工单位办理结算；对部分路段存在工程质量问题，市公路管理局已于审计期间完成现场修复整改，并出台《工程质量管理办法》。对于未按规定履行增加投资审批手续问题，市公路管理局已于审计期间办理了变更投资审批手续，并出台《工程计量支付管理办法》；对于合同签订不规范问题，市公路管理局已加强合同管理，并严格按照相关规定进行合同签订。具体 (略) 公路管理局向社会公告。

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(二〇二四年七月十七日公告）

2024年第1号（总第112号）

根据《中华人民共和国审计法》的规定， (略) 审计局对S230济沁界至九里沟段改建工程进行了竣工决算审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况

S230济沁界至九里沟段改建工程路线全长34.24公里，概算总投资69509万元，主要建设内容为路基路面、桥梁、隧道等。项目采用BOT（建设—运营—移交）模式运作，于2019年6月开工，2021年12月交工验收。

二、审计评价意见

审计结果表明:工程实施过程中按规定进行了立项审批、合同管理，但在实施过程中还存在一些问题，需加以纠正和改进。

三、审计发现的主要问题

（一）项目招投标实施不规范

S230济沁界至九里沟段改建工程存在招投标过程不规范、预审条件设置不合理的问题。

（二）项目现场管理不规范

S230济沁界至九里沟段改建工程现场管理中存在对施工、监理企业人员管理不到位问题。

（三）多计项目投资

S230济沁界至九里沟段改建工程报送投资中存在多计工程量、材料调差等问题。

（四）部分路段存在工程质量问题

S230济沁界至九里沟段改建工程部分路段边沟存在开裂、坍塌情况，审计指出问题后，市公路管理局于审计期间对问题边沟进行了修复整改。

（五）未按规定履行增加投资审批手续

S230济沁界至九里沟段改建工程存在投资超概算情况，但市公路管理局未按规定履行变更投资审批手续，审计指出问题后，市公路管理局于审计期间办理了变更投资审批手续。

（六）合同签订不规范

S230济沁界至九里沟段改建工程勘察设计合同中存在设计周期、付款比例条款签订不规范问题。

四、审计处理情况和建议

对上述问题， (略) 审计局已依法出具审计报告。对招投标实施不规范问题， (略) 公路管理局严格执行招标投标相关规定，确保招投标过程公平公正。对项目建设管理不规范问题， (略) 公路管理局加大对施工、监理人员管理力度,确保招标文件条款落到实处。对多计项目投资问题， (略) 公路管理局与施工单位依法据实结算。对部分路段存在工程质量问题，市公路管理局已于审计期间完成现场修复整改。对于未按规定履行增加投资审批手续问题，市公路管理局已于审计期间办理了变更投资审批手续。对于合同签订不规范问题， (略) 公路管理局加强合同管理，严格按照相关规定进行合同签订。

针对审计发现 (略) 公路管理局严格执行工程基本建设程序，认真落实工程招标投标制度，加强招标文件及合同条款制定、变更投资审批等环节的审核把关。完善建设项目管理制度，强化对施工、监理等单位业务能力监管工作。加强对工程造价的审核把关力度，确保工程造价的真实准确性。

五、审计发现问题的整改情况

对招投标实施不规范问题及项目建设管理不规范问题，市公路管理局出台了《公路工程建设项目管理办法》、《施工监理考核管理办法》2项管理制度，并对2名项目经理做出两年内不 (略) 国 (略) 场执业的处罚；对多计项目投资问题，市公路管理局已据实与施工单位办理结算；对部分路段存在工程质量问题，市公路管理局已于审计期间完成现场修复整改，并出台《工程质量管理办法》。对于未按规定履行增加投资审批手续问题，市公路管理局已于审计期间办理了变更投资审批手续，并出台《工程计量支付管理办法》；对于合同签订不规范问题，市公路管理局已加强合同管理，并严格按照相关规定进行合同签订。具体 (略) 公路管理局向社会公告。

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