合肥东鑫湖滨城市空间服务有限公司关于Hifi音箱的网上超市采购项目合同履约验收公告
合肥东鑫湖滨城市空间服务有限公司关于Hifi音箱的网上超市采购项目合同履约验收公告
内容:
一、 *采购人名称: 合肥 (略) (略)
二、 *履约供应商名称: 安徽万 (略)
三、 *采购项目编号: *7629
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位: 合肥 (略) (略)
六、 *验收日期: **日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 册宣 UMAX 移动多媒体小音箱 | 3 | 180.0 | 册宣\UMAX | 验收通过 | |
2 | 玛丽 80g A4/100张 彩色复印纸 颜色请备注 | 15 | 120.0 | 玛丽\80G | 验收通过 | |
3 | 金星500g浆糊 | 30 | 69.0 | 无品牌\金星500g浆糊 | 验收通过 | |
4 | 得力 7103 固体胶 36g | 48 | 86.4 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
5 | 得力 6600ES 0.5mm 12支/盒 中性笔 (单位:支) | 8 | 75.84 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
6 | 真彩 GR-009 0.5mm 黑色中性笔芯(单位:支) | 4 | 40.0 | 真彩/Truecolor\GR-009 | 验收通过 | |
7 | 霞光 A4 5丝 5丝塑封膜100张/A4(单位:包) | 4 | 100.0 | 霞光\A4 5丝 | 验收通过 | |
8 | 得力 30400 得力30400双面胶棉纸 | 20 | 20.0 | 得力/deli\30400 | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
内容:
一、 *采购人名称: 合肥 (略) (略)
二、 *履约供应商名称: 安徽万 (略)
三、 *采购项目编号: *7629
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位: 合肥 (略) (略)
六、 *验收日期: **日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 册宣 UMAX 移动多媒体小音箱 | 3 | 180.0 | 册宣\UMAX | 验收通过 | |
2 | 玛丽 80g A4/100张 彩色复印纸 颜色请备注 | 15 | 120.0 | 玛丽\80G | 验收通过 | |
3 | 金星500g浆糊 | 30 | 69.0 | 无品牌\金星500g浆糊 | 验收通过 | |
4 | 得力 7103 固体胶 36g | 48 | 86.4 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
5 | 得力 6600ES 0.5mm 12支/盒 中性笔 (单位:支) | 8 | 75.84 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
6 | 真彩 GR-009 0.5mm 黑色中性笔芯(单位:支) | 4 | 40.0 | 真彩/Truecolor\GR-009 | 验收通过 | |
7 | 霞光 A4 5丝 5丝塑封膜100张/A4(单位:包) | 4 | 100.0 | 霞光\A4 5丝 | 验收通过 | |
8 | 得力 30400 得力30400双面胶棉纸 | 20 | 20.0 | 得力/deli\30400 | 验收通过 | |
9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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