广德市市场监督管理局关于洗洁精的网上超市采购项目合同履约验收公告
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广德市市场监督管理局关于洗洁精的网上超市采购项目合同履约验收公告
内容：
一、 *采购人名称： (略) 场监督管理局
二、 *履约供应商名称： (略) (略)
三、 *采购项目编号： *2151
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位： (略) 场监督管理局
六、 *验收日期： 2024年9月6日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 立白 1kg 洗洁精 | 10 | 130.0 | 立白/Liby\1kg | 验收通过 | |
| 2 | 青联 D134 单据/收据/凭证 | 2 | 4.0 | 青联\D134 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 * 卷笔刀/削笔器 | 5 | 10.0 | 晨光/M&G\* | 验收通过 | |
| 4 | 旭杉斯 日记本 | 2 | 20.0 | 旭杉斯\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 K39 中性笔 | 1 | 24.0 | 晨光/M&G\K39 | 验收通过 | |
| 6 | 强林 823-16 记事本/会议记录本 | 10 | 60.0 | 强林/* | 验收通过 | |
| 7 | 6082 文件夹 | 5 | 40.0 | 海歌/Haige\6082 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ADM* 文件袋 | 20 | 140.0 | 晨光/M&G\ADM* | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 2613 笔芯 | 20 | 40.0 | 晨光/M&G\2613 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 ASSN2254 美工刀 | 10 | 40.0 | 晨光/M&G\ASSN2254 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5605 档案盒 | 10 | 100.0 | 得力/deli\5605 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 9843 文件座/文件架/文件框 | 1 | 35.0 | 得力/deli\9843 | 验收通过 | |
| 13 | 齐心 C4503 PU/PVC笔记本（软面抄） | 10 | 20.0 | 齐心/Comix\C4503 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 ADM* 档案盒 | 12 | 180.0 | 晨光/M&G\ADM* | 验收通过 | |
| 16 | 妙洁 1把扫帚*1个簸箕 扫把 | 2 | 90.0 | 妙洁/magic\1把扫帚*1个簸箕 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 6600ES 黑 中性笔 | 144 | 144.0 | 得力/deli\6600ES 黑 | 验收通过 | |
| 18 | 晨光 APYE8P11 PU/PVC笔记本 | 10 | 200.0 | 晨光/M&G\APYE8P11 | 验收通过 | |
| 19 | 大卫 胶棉拖把 | 4 | 180.0 | 大卫\M9plus | 验收通过 | |
| 20 | 晨光 ADM* 文件盒 | 7 | 84.0 | 晨光/M&G\ADM* | 验收通过 | |
| 21 | 得力 7913 PU/PVC笔记本 | 10 | 120.0 | 得力/deli\7913 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 文件袋 | 20 | 40.0 | 得力\5501 | 验收通过 | |
| 23 | 南孚 5号 普通干电池 | 12 | 30.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 24 | 得力 电话录音设备 | 3 | 1200.0 | 得力/deli\*S | 验收通过 | |
| 25 | 得力 0468 订书机 | 5 | 125.0 | 得力/deli\0468 | 验收通过 | |
| 26 | 公牛 GN-B2060 多功能插座 | 3 | 150.0 | 公牛/BULL\GN-B2060 | 验收通过 | |
| 27 | 公牛 GN-B2080 多功能插座 | 2 | 120.0 | 公牛/BULL\GN-B2080 | 验收通过 | |
| 28 | 得力 9864 印油/印泥/印台 | 5 | 60.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 29 | 得力 8555 票夹/长尾夹/燕尾夹 | 10 | 120.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 30 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
内容：
一、 *采购人名称： (略) 场监督管理局
二、 *履约供应商名称： (略) (略)
三、 *采购项目编号： *2151
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位： (略) 场监督管理局
六、 *验收日期： 2024年9月6日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 立白 1kg 洗洁精 | 10 | 130.0 | 立白/Liby\1kg | 验收通过 | |
| 2 | 青联 D134 单据/收据/凭证 | 2 | 4.0 | 青联\D134 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 * 卷笔刀/削笔器 | 5 | 10.0 | 晨光/M&G\* | 验收通过 | |
| 4 | 旭杉斯 日记本 | 2 | 20.0 | 旭杉斯\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 K39 中性笔 | 1 | 24.0 | 晨光/M&G\K39 | 验收通过 | |
| 6 | 强林 823-16 记事本/会议记录本 | 10 | 60.0 | 强林/* | 验收通过 | |
| 7 | 6082 文件夹 | 5 | 40.0 | 海歌/Haige\6082 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ADM* 文件袋 | 20 | 140.0 | 晨光/M&G\ADM* | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 2613 笔芯 | 20 | 40.0 | 晨光/M&G\2613 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 ASSN2254 美工刀 | 10 | 40.0 | 晨光/M&G\ASSN2254 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5605 档案盒 | 10 | 100.0 | 得力/deli\5605 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 9843 文件座/文件架/文件框 | 1 | 35.0 | 得力/deli\9843 | 验收通过 | |
| 13 | 齐心 C4503 PU/PVC笔记本（软面抄） | 10 | 20.0 | 齐心/Comix\C4503 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 ADM* 档案盒 | 12 | 180.0 | 晨光/M&G\ADM* | 验收通过 | |
| 16 | 妙洁 1把扫帚*1个簸箕 扫把 | 2 | 90.0 | 妙洁/magic\1把扫帚*1个簸箕 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 6600ES 黑 中性笔 | 144 | 144.0 | 得力/deli\6600ES 黑 | 验收通过 | |
| 18 | 晨光 APYE8P11 PU/PVC笔记本 | 10 | 200.0 | 晨光/M&G\APYE8P11 | 验收通过 | |
| 19 | 大卫 胶棉拖把 | 4 | 180.0 | 大卫\M9plus | 验收通过 | |
| 20 | 晨光 ADM* 文件盒 | 7 | 84.0 | 晨光/M&G\ADM* | 验收通过 | |
| 21 | 得力 7913 PU/PVC笔记本 | 10 | 120.0 | 得力/deli\7913 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 文件袋 | 20 | 40.0 | 得力\5501 | 验收通过 | |
| 23 | 南孚 5号 普通干电池 | 12 | 30.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 24 | 得力 电话录音设备 | 3 | 1200.0 | 得力/deli\*S | 验收通过 | |
| 25 | 得力 0468 订书机 | 5 | 125.0 | 得力/deli\0468 | 验收通过 | |
| 26 | 公牛 GN-B2060 多功能插座 | 3 | 150.0 | 公牛/BULL\GN-B2060 | 验收通过 | |
| 27 | 公牛 GN-B2080 多功能插座 | 2 | 120.0 | 公牛/BULL\GN-B2080 | 验收通过 | |
| 28 | 得力 9864 印油/印泥/印台 | 5 | 60.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 29 | 得力 8555 票夹/长尾夹/燕尾夹 | 10 | 120.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 30 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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