关于单据/收据/凭证的网上超市合同公告
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关于单据/收据/凭证的网上超市合同公告
一、采购人名称： (略) 朝阳 (略)
二、供应商名称：经济技术开 (略) 场立波文体用品批发行
三、采购项目名称： (略) 朝阳 (略) (略) 项目
四、采购项目编号：*3388
五、合同编号：11N*02
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 西玛 SS* 单据/收据/凭证 | 西玛/simaaSS* | 个 | 2.00 | 4 | 8 |
| 2 | 信发 装订线材蜡线 | 信发蜡线 | 捆 | 200.00 | 2 | 400 |
| 3 | 得力 拆信刀/切纸刀 | 得力/deli8014 | 台 | 1.00 | 95 | 95 |
| 4 | 柯达 A4 230g 相片纸 | 柯达/KodakA4 230g | 包 | 10.00 | 10 | 100 |
| 5 | 晨光 ADM94814 档案盒 | 晨光/M&GADM94814 | 个 | 200.00 | 8 | 1600 |
| 6 | 金亿利 5G-1281 文件夹 活页夹 | 金亿利5G-1281 | 个 | 25.00 | 10 | 250 |
| 7 | 天章 账本/账册 | 天章/TANGO0231-B2 | 本 | 5.00 | 10 | 50 |
| 8 | 晨光 ASCN9528 旗帜 | 晨光/M&GASCN9528 | 面 | 10.00 | 45 | 450 |
| 9 | 晨光 ADM94584 文件袋 | 晨光/M&GADM94584 | 个 | 400.00 | 1.2 | 480 |
| 10 | 得力 63753 文件袋 | 得力/deli63753 | 个 | 20.00 | 45 | 900 |
| 11 | 得力 9873 印油/印泥/印台 | 得力/deli9873 | 个 | 10.00 | 3 | 30 |
| 12 | 得力 6034 剪刀 | 得力/deli6034 | 件 | 60.00 | 5 | 300 |
| 13 | 得力 2047 美工刀壁纸刀 | 得力/deli2047 | 把 | 128.00 | 8 | 1024 |
| 14 | 得力 5004ES 资料册40页 | 得力/deli5004ES | 个 | 100.00 | 12 | 1200 |
| 15 | 香蕉 DVD-RW 光盘 | 香蕉DVD-RW | 盒 | 60.00 | 75 | 4500 |
| 16 | 慧洋 A4 70克 慧洋 A4 70克 彩色复印纸 彩纸 | 慧洋A4 70克 | 包 | 10.00 | 10 | 100 |
| 17 | 得力 0368 得力/deli 0368 省力订书机订书器 | 得力/deli0368 | 个 | 20.00 | 22 | 440 |
| 18 | 大胶棒 | 得力/deli7093 | 个 | 240.00 | 4 | 960 |
| 19 | 雪奥印泥 | 雪奥0512 | 盒 | 30.00 | 3 | 90 |
| 20 | 宝克/Baoke PC1838中性笔0.7 | 宝克/BaokePC1838 | 盒 | 120.00 | 22 | 2640 |
| 21 | 齐心银河系-A4 打印纸 | 齐心/ComixA4 70g | 箱 | 20.00 | 150 | 3000 |
| 22 | 中华 101 中华2B铅笔 | 中华/Zhonghua101 | 盒 | 20.00 | 12 | 240 |
| 23 | 新阳 塑料2页文件套L夹 | 新阳E310 | 件 | 1500.00 | 1 | 1500 |
| 24 | 得力 0012 得力（deli） 0012 通用订书针12号统一常用钉书针 1盒装书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 200.00 | 1.2 | 240 |
| 25 | 白雪/snowhite PVR-155 中性笔 | 白雪155 | 盒 | 150.00 | 18 | 2700 |
| 26 | 宝克 PC-1828中性笔0.5 | 宝克/BaokePC-1828 | 盒 | 60.00 | 22 | 1320 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： (略) 朝阳 (略)
联系人：韩刚
联系电话：*
传真：
地址：卫星路7777号
2、运维公司名称： (略)
联系人：客服人员
联系电话：400-881-7190
传真：0571-*
地址： (略) 西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
一、采购人名称： (略) 朝阳 (略)
二、供应商名称：经济技术开 (略) 场立波文体用品批发行
三、采购项目名称： (略) 朝阳 (略) (略) 项目
四、采购项目编号：*3388
五、合同编号：11N*02
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 西玛 SS* 单据/收据/凭证 | 西玛/simaaSS* | 个 | 2.00 | 4 | 8 |
| 2 | 信发 装订线材蜡线 | 信发蜡线 | 捆 | 200.00 | 2 | 400 |
| 3 | 得力 拆信刀/切纸刀 | 得力/deli8014 | 台 | 1.00 | 95 | 95 |
| 4 | 柯达 A4 230g 相片纸 | 柯达/KodakA4 230g | 包 | 10.00 | 10 | 100 |
| 5 | 晨光 ADM94814 档案盒 | 晨光/M&GADM94814 | 个 | 200.00 | 8 | 1600 |
| 6 | 金亿利 5G-1281 文件夹 活页夹 | 金亿利5G-1281 | 个 | 25.00 | 10 | 250 |
| 7 | 天章 账本/账册 | 天章/TANGO0231-B2 | 本 | 5.00 | 10 | 50 |
| 8 | 晨光 ASCN9528 旗帜 | 晨光/M&GASCN9528 | 面 | 10.00 | 45 | 450 |
| 9 | 晨光 ADM94584 文件袋 | 晨光/M&GADM94584 | 个 | 400.00 | 1.2 | 480 |
| 10 | 得力 63753 文件袋 | 得力/deli63753 | 个 | 20.00 | 45 | 900 |
| 11 | 得力 9873 印油/印泥/印台 | 得力/deli9873 | 个 | 10.00 | 3 | 30 |
| 12 | 得力 6034 剪刀 | 得力/deli6034 | 件 | 60.00 | 5 | 300 |
| 13 | 得力 2047 美工刀壁纸刀 | 得力/deli2047 | 把 | 128.00 | 8 | 1024 |
| 14 | 得力 5004ES 资料册40页 | 得力/deli5004ES | 个 | 100.00 | 12 | 1200 |
| 15 | 香蕉 DVD-RW 光盘 | 香蕉DVD-RW | 盒 | 60.00 | 75 | 4500 |
| 16 | 慧洋 A4 70克 慧洋 A4 70克 彩色复印纸 彩纸 | 慧洋A4 70克 | 包 | 10.00 | 10 | 100 |
| 17 | 得力 0368 得力/deli 0368 省力订书机订书器 | 得力/deli0368 | 个 | 20.00 | 22 | 440 |
| 18 | 大胶棒 | 得力/deli7093 | 个 | 240.00 | 4 | 960 |
| 19 | 雪奥印泥 | 雪奥0512 | 盒 | 30.00 | 3 | 90 |
| 20 | 宝克/Baoke PC1838中性笔0.7 | 宝克/BaokePC1838 | 盒 | 120.00 | 22 | 2640 |
| 21 | 齐心银河系-A4 打印纸 | 齐心/ComixA4 70g | 箱 | 20.00 | 150 | 3000 |
| 22 | 中华 101 中华2B铅笔 | 中华/Zhonghua101 | 盒 | 20.00 | 12 | 240 |
| 23 | 新阳 塑料2页文件套L夹 | 新阳E310 | 件 | 1500.00 | 1 | 1500 |
| 24 | 得力 0012 得力（deli） 0012 通用订书针12号统一常用钉书针 1盒装书钉 | 得力/deli0012 | 盒 | 200.00 | 1.2 | 240 |
| 25 | 白雪/snowhite PVR-155 中性笔 | 白雪155 | 盒 | 150.00 | 18 | 2700 |
| 26 | 宝克 PC-1828中性笔0.5 | 宝克/BaokePC-1828 | 盒 | 60.00 | 22 | 1320 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： (略) 朝阳 (略)
联系人：韩刚
联系电话：*
传真：
地址：卫星路7777号
2、运维公司名称： (略)
联系人：客服人员
联系电话：400-881-7190
传真：0571-*
地址： (略) 西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
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