关于体育用新材料的采购项目合同履约验收公告
关于体育用新材料的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: (略) 南京中心学校
二、 *履约供应商名称: (略) 好爱文体用品批发总汇
三、 *采购项目编号:#3667
四、 *合同编号:#
五、 *验收单位: (略) 南京中心学校
六、 *验收日期:2024年9月28日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 乔丹 乔丹战舰 | 2 | 160.0 | 乔丹\11 | 验收通过 | |
2 | 圆皮卷尺 | 1 | 35.0 | DG\TXT101 50M | 验收通过 | |
3 | 32K软抄 | 500 | 500.0 | 四方\32K | 验收通过 | |
4 | 爱好 8663中性笔 | 50 | 900.0 | 爱好/AIHAO\8663 | 验收通过 | |
5 | 南孚 /NANFU 5号AA/7号AAA电池聚能环碱性2粒装无汞环保AA干电池 4B 7号电池4节 | 50 | 250.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
6 | 得力/deli 8786_A型架会议白板1800*900(黑色)(块) | 2 | 871.5 | 得力/deli\8786 | 验收通过 | |
7 | 得力/deli 3318记事本笔记本(混)-82页-25K(本) | 100 | 1190.0 | 得力/deli\3318 | 验收通过 | |
8 | 得力/deli 9383 二联单栏 收据(黄)87*175mm(本) | 100 | 272.0 | 得力/deli\9383 | 验收通过 | |
9 | 得力/deli 9394三联领料单据(黄)87*175mm财务单据(本) | 100 | 262.0 | 得力/deli\9394 | 验收通过 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
一、 *采购人名称: (略) 南京中心学校
二、 *履约供应商名称: (略) 好爱文体用品批发总汇
三、 *采购项目编号:#3667
四、 *合同编号:#
五、 *验收单位: (略) 南京中心学校
六、 *验收日期:2024年9月28日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 乔丹 乔丹战舰 | 2 | 160.0 | 乔丹\11 | 验收通过 | |
2 | 圆皮卷尺 | 1 | 35.0 | DG\TXT101 50M | 验收通过 | |
3 | 32K软抄 | 500 | 500.0 | 四方\32K | 验收通过 | |
4 | 爱好 8663中性笔 | 50 | 900.0 | 爱好/AIHAO\8663 | 验收通过 | |
5 | 南孚 /NANFU 5号AA/7号AAA电池聚能环碱性2粒装无汞环保AA干电池 4B 7号电池4节 | 50 | 250.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
6 | 得力/deli 8786_A型架会议白板1800*900(黑色)(块) | 2 | 871.5 | 得力/deli\8786 | 验收通过 | |
7 | 得力/deli 3318记事本笔记本(混)-82页-25K(本) | 100 | 1190.0 | 得力/deli\3318 | 验收通过 | |
8 | 得力/deli 9383 二联单栏 收据(黄)87*175mm(本) | 100 | 272.0 | 得力/deli\9383 | 验收通过 | |
9 | 得力/deli 9394三联领料单据(黄)87*175mm财务单据(本) | 100 | 262.0 | 得力/deli\9394 | 验收通过 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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