关于拉花的采购项目合同履约验收公告

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关于拉花的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称： (略) 实验小学

二、 *履约供应商名称： (略) (略) 文辉文体用品批发行

三、 *采购项目编号：*5122

四、 *合同编号:*

五、 *验收单位： (略) 实验小学

六、 *验收日期：2024年10月4日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 七彩乐 啦啦操花球 20 200.0 七彩乐\啦啦操花 验收通过
2 先科 Hifi音箱 1 1680.0 先科/SAST\12英寸 验收通过
3 狂神 KS0317 10米彩棉长跳绳 20 920.0 狂神\KS0317 验收通过
4 维加威 W-5002 跳绳 100 2200.0 维加威\W-5002 验收通过
5 斯伯* 篮球 2 490.0 斯伯*/* 验收通过
6 电动充气泵 1 480.0 其他家\气泵 验收通过
7 羽毛球拍 60 4080.0 其他家\503 验收通过
8 扩威v-307无线扩音器教师用小蜜蜂麦克风蓝牙便携式耳麦小型扩音机大功率 1 135.0 扩威\v-803 验收通过
9 学生训练排球 60 3000.0 其他家\训练用 验收通过
10 乒乓球拍 60 2100.0 红双喜/DHS\SH-3 验收通过
11 4号软式排球 60 3900.0 奥力/OLI\4号 验收通过
12 乒乓球 40 400.0 双鱼/DOUBLE FISH\40mm 验收通过
13 羽毛球 50 1400.0 其他家\350 验收通过
14 5号篮球 65 3250.0 乔丹\5号 验收通过
15 5号足球 56 2800.0 其他家\5号 验收通过
16 海豚裁判口哨 25 825.0 金牌\026 验收通过
17 狂神 标志碟 50 270.0 狂神\001 验收通过
18 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单：李欣荣





一、 *采购人名称： (略) 实验小学

二、 *履约供应商名称： (略) (略) 文辉文体用品批发行

三、 *采购项目编号：*5122

四、 *合同编号:*

五、 *验收单位： (略) 实验小学

六、 *验收日期：2024年10月4日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 七彩乐 啦啦操花球 20 200.0 七彩乐\啦啦操花 验收通过
2 先科 Hifi音箱 1 1680.0 先科/SAST\12英寸 验收通过
3 狂神 KS0317 10米彩棉长跳绳 20 920.0 狂神\KS0317 验收通过
4 维加威 W-5002 跳绳 100 2200.0 维加威\W-5002 验收通过
5 斯伯* 篮球 2 490.0 斯伯*/* 验收通过
6 电动充气泵 1 480.0 其他家\气泵 验收通过
7 羽毛球拍 60 4080.0 其他家\503 验收通过
8 扩威v-307无线扩音器教师用小蜜蜂麦克风蓝牙便携式耳麦小型扩音机大功率 1 135.0 扩威\v-803 验收通过
9 学生训练排球 60 3000.0 其他家\训练用 验收通过
10 乒乓球拍 60 2100.0 红双喜/DHS\SH-3 验收通过
11 4号软式排球 60 3900.0 奥力/OLI\4号 验收通过
12 乒乓球 40 400.0 双鱼/DOUBLE FISH\40mm 验收通过
13 羽毛球 50 1400.0 其他家\350 验收通过
14 5号篮球 65 3250.0 乔丹\5号 验收通过
15 5号足球 56 2800.0 其他家\5号 验收通过
16 海豚裁判口哨 25 825.0 金牌\026 验收通过
17 狂神 标志碟 50 270.0 狂神\001 验收通过
18 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单：李欣荣





    
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