关于水泵的采购项目合同履约验收公告
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关于水泵的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： (略) 第三中学
二、 *履约供应商名称： (略) 飞云文体经营部
三、 *采购项目编号：*5128
四、 *合同编号:*
五、 *验收单位： (略) 第三中学
六、 *验收日期：2024年10月9日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 荣事达 桶装水抽水器 水泵 | 3 | 90.0 | 荣事达/royalstar\桶装水抽水器 | 验收通过 | |
| 2 | 吉普 折叠床/ 折叠床 | 6 | 1680.0 | 吉普/Jeep\折叠床/ | 验收通过 | |
| 3 | 彩虹 WQ41W-45 蚊香/蚊香液 | 3 | 75.0 | 彩虹/RAINBOW\WQ41W-45 | 验收通过 | |
| 4 | 蚊香/蚊香液 李字 檀香型蚊香 5双圈 | 60 | 210.0 | 李字\蚊香 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 ZF448 打印/复印纸 | 6 | 1008.0 | 得力/deli\ZF448 | 验收通过 | |
| 6 | 王力 锁芯 | 10 | 480.0 | 王力/WONLY\王力门锁 | 验收通过 | |
| 7 | 梅花 铜挂锁 | 2 | 10.0 | 梅花\LB0325 | 验收通过 | |
| 8 | Dohia多喜爱 空调被 竹纤维被 | 6 | 594.0 | Dohia多喜爱\轻颜系列夏被（春拂晓） | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0390 订书机 | 1 | 65.0 | 得力/deli\0390 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 3315 得力3315笔记本 | 20 | 500.0 | 得力\3315 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5501 得力5501文件袋(透明)(只) | 150 | 270.0 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
| 12 | 传应 23A/12V 普通干电池 | 10 | 50.0 | 传应\23A/12V | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0414 订书机 | 3 | 36.0 | 得力/deli\0414 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 8565 得力8565-5#黑色长尾票夹19mm筒装(黑)(40只/筒) | 3 | 24.0 | 得力/deli\8565 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 8561 得力8561-1#黑色长尾票夹长尾夹51mm(筒装)(黑)(12只/筒) | 5 | 59.0 | 得力/deli\8561 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 8563 得力8563-3#黑色长尾票夹32mm(筒装)(黑)(24只/筒) | 3 | 36.0 | 得力/deli\8563 | 验收通过 | |
| 17 | 得力0764电热水壶1.8L(灰白)(台) | 3 | 324.0 | 得力/deli\0764 | 验收通过 | |
| 18 | 金录 43-1 35-533 35-530 35-531 35-532 金录费用报销单 记账凭证 粘贴单 付款申请单 领据 借据 | 5 | 10.0 | 金录\43-1 35-533 35-530 35-531 35-532 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
一、 *采购人名称： (略) 第三中学
二、 *履约供应商名称： (略) 飞云文体经营部
三、 *采购项目编号：*5128
四、 *合同编号:*
五、 *验收单位： (略) 第三中学
六、 *验收日期：2024年10月9日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 荣事达 桶装水抽水器 水泵 | 3 | 90.0 | 荣事达/royalstar\桶装水抽水器 | 验收通过 | |
| 2 | 吉普 折叠床/ 折叠床 | 6 | 1680.0 | 吉普/Jeep\折叠床/ | 验收通过 | |
| 3 | 彩虹 WQ41W-45 蚊香/蚊香液 | 3 | 75.0 | 彩虹/RAINBOW\WQ41W-45 | 验收通过 | |
| 4 | 蚊香/蚊香液 李字 檀香型蚊香 5双圈 | 60 | 210.0 | 李字\蚊香 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 ZF448 打印/复印纸 | 6 | 1008.0 | 得力/deli\ZF448 | 验收通过 | |
| 6 | 王力 锁芯 | 10 | 480.0 | 王力/WONLY\王力门锁 | 验收通过 | |
| 7 | 梅花 铜挂锁 | 2 | 10.0 | 梅花\LB0325 | 验收通过 | |
| 8 | Dohia多喜爱 空调被 竹纤维被 | 6 | 594.0 | Dohia多喜爱\轻颜系列夏被（春拂晓） | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0390 订书机 | 1 | 65.0 | 得力/deli\0390 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 3315 得力3315笔记本 | 20 | 500.0 | 得力\3315 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5501 得力5501文件袋(透明)(只) | 150 | 270.0 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
| 12 | 传应 23A/12V 普通干电池 | 10 | 50.0 | 传应\23A/12V | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0414 订书机 | 3 | 36.0 | 得力/deli\0414 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 8565 得力8565-5#黑色长尾票夹19mm筒装(黑)(40只/筒) | 3 | 24.0 | 得力/deli\8565 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 8561 得力8561-1#黑色长尾票夹长尾夹51mm(筒装)(黑)(12只/筒) | 5 | 59.0 | 得力/deli\8561 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 8563 得力8563-3#黑色长尾票夹32mm(筒装)(黑)(24只/筒) | 3 | 36.0 | 得力/deli\8563 | 验收通过 | |
| 17 | 得力0764电热水壶1.8L(灰白)(台) | 3 | 324.0 | 得力/deli\0764 | 验收通过 | |
| 18 | 金录 43-1 35-533 35-530 35-531 35-532 金录费用报销单 记账凭证 粘贴单 付款申请单 领据 借据 | 5 | 10.0 | 金录\43-1 35-533 35-530 35-531 35-532 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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