关于中性笔的采购项目合同履约验收公告

内容
 
发送至邮箱

关于中性笔的采购项目合同履约验收公告

内容：

一、 *采购人名称： 安徽 (略)

二、 *履约供应商名称： 安徽 (略)

三、 *采购项目编号： #2981

四、 *合同编号: #

五、 *验收单位： 安徽 (略)

六、 *验收日期： 2024年10月9日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 6600 中性笔 288 216.0 得力/deli\6600 验收通过
2 得力 6001 金属剪刀 办公剪纸刀 不锈钢 家用缝纫剪颜色随机【1把】 36 252.0 得力/deli\6001 验收通过
3 好媳妇 不锈钢胶棉拖把 双滚轮挤水拖把 棉头27CM 52 1762.8 好媳妇\AGW-3173 验收通过
4 谋福 尼龙绳 50 250.0 谋福\包装绳 验收通过
5 得力 # 垃圾袋 320 1600.0 得力/deli\# 验收通过
6 茶花 脸盆 50 440.0 茶花\茶花透明塑料盆脸盆带把手防滑加厚洗脸盆洗衣盆水盆洗菜盆 小号暖灰色Φ32cm 验收通过
7 得力 0309 订书机 48 504.0 得力/deli\0309 验收通过
8 得力 9863 φ82mm透明圆形财务快干印台印泥 办公用品 红色 印油/印泥/印台 40 200.0 得力/deli\9863 验收通过
9 得力 # 电源插座 插座 插线板 100 3700.0 得力/deli\# 验收通过
10 得力 5683 塑料文件盒档案盒 加厚资料盒 144 1123.2 得力/deli\5683 验收通过
11 得力 0603 剪刀 36 126.0 得力/deli\0603 验收通过
12 得力 # 透明胶带/胶纸/胶条 60 327.0 得力/deli\# 验收通过
13 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 刘玮






内容：

一、 *采购人名称： 安徽 (略)

二、 *履约供应商名称： 安徽 (略)

三、 *采购项目编号： #2981

四、 *合同编号: #

五、 *验收单位： 安徽 (略)

六、 *验收日期： 2024年10月9日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 6600 中性笔 288 216.0 得力/deli\6600 验收通过
2 得力 6001 金属剪刀 办公剪纸刀 不锈钢 家用缝纫剪颜色随机【1把】 36 252.0 得力/deli\6001 验收通过
3 好媳妇 不锈钢胶棉拖把 双滚轮挤水拖把 棉头27CM 52 1762.8 好媳妇\AGW-3173 验收通过
4 谋福 尼龙绳 50 250.0 谋福\包装绳 验收通过
5 得力 # 垃圾袋 320 1600.0 得力/deli\# 验收通过
6 茶花 脸盆 50 440.0 茶花\茶花透明塑料盆脸盆带把手防滑加厚洗脸盆洗衣盆水盆洗菜盆 小号暖灰色Φ32cm 验收通过
7 得力 0309 订书机 48 504.0 得力/deli\0309 验收通过
8 得力 9863 φ82mm透明圆形财务快干印台印泥 办公用品 红色 印油/印泥/印台 40 200.0 得力/deli\9863 验收通过
9 得力 # 电源插座 插座 插线板 100 3700.0 得力/deli\# 验收通过
10 得力 5683 塑料文件盒档案盒 加厚资料盒 144 1123.2 得力/deli\5683 验收通过
11 得力 0603 剪刀 36 126.0 得力/deli\0603 验收通过
12 得力 # 透明胶带/胶纸/胶条 60 327.0 得力/deli\# 验收通过
13 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 刘玮






    
查看详情》

招标
代理

-

关注我们可获得更多采购需求

已关注
相关推荐
 

招投标大数据

查看详情

收藏

首页

搜索

最近搜索

无

热门搜索

无