关于文件袋的采购项目合同履约验收公告
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关于文件袋的采购项目合同履约验收公告
内容：
一、 *采购人名称： (略) 育英中学
二、 *履约供应商名称： (略) 如日 (略)
三、 *采购项目编号： #8690
四、 *合同编号: #
五、 *验收单位： (略) 育英中学
六、 *验收日期： 2024年10月10日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 # 文件袋 | 50 | 715.0 | 得力/deli\# | 验收通过 | |
| 2 | 得力 # 档案盒 | 40 | 340.0 | 得力/deli\# | 验收通过 | |
| 3 | 黑板擦 | 40 | 260.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ACPN0102 粉笔 | 111 | 2109.0 | 晨光/M&G\ACPN0102 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S08 中性笔 | 20 | 380.0 | 得力/deli\S08 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 20 | 80.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 7 | 公牛 GN-403 接线板 | 2 | 138.0 | 公牛/BULL\GN-403 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5106 文件夹 | 30 | 300.0 | 得力/deli\5106 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 软面抄 | 200 | 460.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 10 | 胶套本 | 99 | 990.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
内容：
一、 *采购人名称： (略) 育英中学
二、 *履约供应商名称： (略) 如日 (略)
三、 *采购项目编号： #8690
四、 *合同编号: #
五、 *验收单位： (略) 育英中学
六、 *验收日期： 2024年10月10日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 # 文件袋 | 50 | 715.0 | 得力/deli\# | 验收通过 | |
| 2 | 得力 # 档案盒 | 40 | 340.0 | 得力/deli\# | 验收通过 | |
| 3 | 黑板擦 | 40 | 260.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ACPN0102 粉笔 | 111 | 2109.0 | 晨光/M&G\ACPN0102 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S08 中性笔 | 20 | 380.0 | 得力/deli\S08 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 20 | 80.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 7 | 公牛 GN-403 接线板 | 2 | 138.0 | 公牛/BULL\GN-403 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5106 文件夹 | 30 | 300.0 | 得力/deli\5106 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 软面抄 | 200 | 460.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 10 | 胶套本 | 99 | 990.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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