关于消毒液的采购项目合同履约验收公告

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关于消毒液的采购项目合同履约验收公告

内容：

一、 *采购人名称： (略) 第四十一中学

二、 *履约供应商名称： (略) 立源办公用品店

三、 *采购项目编号： *7646

四、 *合同编号: *

五、 *验收单位： (略) 第四十一中学

六、 *验收日期： 2024年10月11日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 爱特福 84消毒液 468ml 1瓶 300 1500.0 爱特福\84消毒液 验收通过
2 洁云 * 平板卫生纸 1包 100 800.0 洁云\* 验收通过
3 维达 V2287-B 抽纸 1包 96 480.0 维达/* 验收通过
4 植物扫把 学校工厂 (略) 物业单位手工清洁 1把 100 1000.0 无品牌\植物扫把 验收通过
5 得力 9586 垃圾袋 1卷 200 1000.0 得力/deli\9586 验收通过
6 老式拖把 水拖 木柄棉线 1把 100 1100.0 无品牌\无型号 验收通过
7 得胜 E126A 扩音器 1个 40 3920.0 得胜/Takstar\E126A 验收通过
8 洁丽雅 7410 抹布 1条 200 1000.0 洁丽雅/grace\7410 验收通过
9 梅花 BC2963 挂锁 1个 40 636.0 梅花\BC2963 验收通过
10 得力 3151 PU/PVC笔记本 1本 80 1680.0 得力/deli\3151 验收通过
11 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： ah*






内容：

一、 *采购人名称： (略) 第四十一中学

二、 *履约供应商名称： (略) 立源办公用品店

三、 *采购项目编号： *7646

四、 *合同编号: *

五、 *验收单位： (略) 第四十一中学

六、 *验收日期： 2024年10月11日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 爱特福 84消毒液 468ml 1瓶 300 1500.0 爱特福\84消毒液 验收通过
2 洁云 * 平板卫生纸 1包 100 800.0 洁云\* 验收通过
3 维达 V2287-B 抽纸 1包 96 480.0 维达/* 验收通过
4 植物扫把 学校工厂 (略) 物业单位手工清洁 1把 100 1000.0 无品牌\植物扫把 验收通过
5 得力 9586 垃圾袋 1卷 200 1000.0 得力/deli\9586 验收通过
6 老式拖把 水拖 木柄棉线 1把 100 1100.0 无品牌\无型号 验收通过
7 得胜 E126A 扩音器 1个 40 3920.0 得胜/Takstar\E126A 验收通过
8 洁丽雅 7410 抹布 1条 200 1000.0 洁丽雅/grace\7410 验收通过
9 梅花 BC2963 挂锁 1个 40 636.0 梅花\BC2963 验收通过
10 得力 3151 PU/PVC笔记本 1本 80 1680.0 得力/deli\3151 验收通过
11 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： ah*






    
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