关于胶带的采购项目合同履约验收公告
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关于胶带的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： (略) (略) *家岭 (略) 卫生服务中心
二、 *履约供应商名称： (略)
三、 *采购项目编号：*8291
四、 *合同编号:*
五、 *验收单位： (略) (略) *家岭 (略) 卫生服务中心
六、 *验收日期：2024年10月11日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心 * 超透45mm*60y 透明色 6卷/筒 | 5 | 22.5 | 齐心/*超透 | 验收通过 | |
| 2 | 双飞燕 KK-3 有线USB键盘 | 5 | 275.0 | 双飞燕/A4TECH\KK-3 有线USB键盘 | 验收通过 | |
| 3 | 黑色平口垃圾袋 50*80cm 40个*20扎 加厚 | 3 | 585.0 | A\黑色平口垃圾袋 50*80cm 40个*20扎 加厚 | 验收通过 | |
| 4 | 伊利 250ml*16盒原生优质乳蛋白早餐奶 纯牛奶16盒 | 20 | 960.0 | 伊利\牛奶 | 验收通过 | |
| 5 | 杰夫 无蔗糖苏打饼 5KG | 5 | 500.0 | 杰夫\无蔗糖苏打饼 5KG | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0018回形针(100枚/盒) | 20 | 40.0 | 得力\0018 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
一、 *采购人名称： (略) (略) *家岭 (略) 卫生服务中心
二、 *履约供应商名称： (略)
三、 *采购项目编号：*8291
四、 *合同编号:*
五、 *验收单位： (略) (略) *家岭 (略) 卫生服务中心
六、 *验收日期：2024年10月11日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心 * 超透45mm*60y 透明色 6卷/筒 | 5 | 22.5 | 齐心/*超透 | 验收通过 | |
| 2 | 双飞燕 KK-3 有线USB键盘 | 5 | 275.0 | 双飞燕/A4TECH\KK-3 有线USB键盘 | 验收通过 | |
| 3 | 黑色平口垃圾袋 50*80cm 40个*20扎 加厚 | 3 | 585.0 | A\黑色平口垃圾袋 50*80cm 40个*20扎 加厚 | 验收通过 | |
| 4 | 伊利 250ml*16盒原生优质乳蛋白早餐奶 纯牛奶16盒 | 20 | 960.0 | 伊利\牛奶 | 验收通过 | |
| 5 | 杰夫 无蔗糖苏打饼 5KG | 5 | 500.0 | 杰夫\无蔗糖苏打饼 5KG | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0018回形针(100枚/盒) | 20 | 40.0 | 得力\0018 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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