关于胶带/胶纸/胶条的采购项目合同履约验收公告

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关于胶带/胶纸/胶条的采购项目合同履约验收公告

内容：

一、 *采购人名称： (略) (略) (略) 中心学校

二、 *履约供应商名称： (略) (略)

三、 *采购项目编号： *3425

四、 *合同编号: *

五、 *验收单位： (略) (略) (略) 中心学校

六、 *验收日期： 2024年10月19日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 * 胶带/胶纸/胶条 10 100.0 得力/deli\* 验收通过
2 南孚 电池/电力配件 12 30.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
3 南孚 电池/电力配件 12 30.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
4 得力 * 文件夹 抽杆夹 7 210.0 得力/deli\* 验收通过
5 创易 CY5612 档案盒 30 240.0 创易\CY5612 验收通过
6 得力 7312 液体胶水 2 48.0 得力/deli\7312 验收通过
7 晨光 K35 红 中性笔 4 92.0 晨光/M&G\K35 红 验收通过
8 晨光 文件栏 5 135.0 晨光/M&G\ADMN4007 验收通过
9 得力 6824 记号笔/粗笔 2 40.0 得力/deli\6824 验收通过
10 得力 纸杯 5 100.0 得力\* 验收通过
11 亮丽 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸 2 360.0 亮丽/RYSTAL\A4 70g 8包/箱 验收通过
12 得力 1512 算术型计算器 2 60.0 得力/deli\1512 验收通过
13 晨光 K35 黑 中性笔 6 150.0 晨光/M&G\K35 黑 验收通过
14 公牛 GN-603 电源插座 2 130.0 公牛/BULL\GN-603 验收通过
15 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： ah*






内容：

一、 *采购人名称： (略) (略) (略) 中心学校

二、 *履约供应商名称： (略) (略)

三、 *采购项目编号： *3425

四、 *合同编号: *

五、 *验收单位： (略) (略) (略) 中心学校

六、 *验收日期： 2024年10月19日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 * 胶带/胶纸/胶条 10 100.0 得力/deli\* 验收通过
2 南孚 电池/电力配件 12 30.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
3 南孚 电池/电力配件 12 30.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
4 得力 * 文件夹 抽杆夹 7 210.0 得力/deli\* 验收通过
5 创易 CY5612 档案盒 30 240.0 创易\CY5612 验收通过
6 得力 7312 液体胶水 2 48.0 得力/deli\7312 验收通过
7 晨光 K35 红 中性笔 4 92.0 晨光/M&G\K35 红 验收通过
8 晨光 文件栏 5 135.0 晨光/M&G\ADMN4007 验收通过
9 得力 6824 记号笔/粗笔 2 40.0 得力/deli\6824 验收通过
10 得力 纸杯 5 100.0 得力\* 验收通过
11 亮丽 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸 2 360.0 亮丽/RYSTAL\A4 70g 8包/箱 验收通过
12 得力 1512 算术型计算器 2 60.0 得力/deli\1512 验收通过
13 晨光 K35 黑 中性笔 6 150.0 晨光/M&G\K35 黑 验收通过
14 公牛 GN-603 电源插座 2 130.0 公牛/BULL\GN-603 验收通过
15 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： ah*






    
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