关于洗耳球的采购项目合同履约验收公告

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关于洗耳球的采购项目合同履约验收公告

内容:

一、 *采购人名称: 合肥经济技 (略) (略) 卫生服务中心

二、 *履约供应商名称: (略)

三、 *采购项目编号: *0798

四、 *合同编号: *

五、 *验收单位: 合肥经济技 (略) (略) 卫生服务中心

六、 *验收日期: 2024年10月21日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 洗耳球棉花球 20 240.0 无品牌\500克 验收通过
2 其他防护超薄玻尿酸安 全 套 10 350.0 无品牌\17ml*10支 验收通过
3 阿表妹 工作头花 头发清洁 20 170.0 阿表妹\工作头花 验收通过
4 铭安 床单/床罩100*200cm 10块/包 20 500.0 铭安/MIANN\100*200cm 验收通过
5 超凡 CF5 厨房点火器/点火棒 10 50.0 超凡\CF5 验收通过
6 得力 7093 得力(deli)固体胶棒 36g高粘度无*醛快干耐用胶棒 12 38.4 得力/deli\7093 验收通过
7 得力 6881 记号笔/粗笔 2 2.0 得力/deli\6881 验收通过
8 宝克 650 粘笔台笔中性笔 2 9.0 宝克/Baoke\650 验收通过
9 连盛 CF277A 硒鼓 2 420.0 连盛\CF277A 验收通过
10 得力 6505 圆珠笔 1 8.0 得力/deli\6505 验收通过
11 娃哈哈 596mL*24 矿泉水/纯净水 4 104.0 娃哈哈\596mL*24 验收通过
12 祥纸源 A4 封面纸 100张 包 1 15.0 祥纸源\A4 验收通过
13 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单: 朱露雨






内容:

一、 *采购人名称: 合肥经济技 (略) (略) 卫生服务中心

二、 *履约供应商名称: (略)

三、 *采购项目编号: *0798

四、 *合同编号: *

五、 *验收单位: 合肥经济技 (略) (略) 卫生服务中心

六、 *验收日期: 2024年10月21日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 洗耳球棉花球 20 240.0 无品牌\500克 验收通过
2 其他防护超薄玻尿酸安 全 套 10 350.0 无品牌\17ml*10支 验收通过
3 阿表妹 工作头花 头发清洁 20 170.0 阿表妹\工作头花 验收通过
4 铭安 床单/床罩100*200cm 10块/包 20 500.0 铭安/MIANN\100*200cm 验收通过
5 超凡 CF5 厨房点火器/点火棒 10 50.0 超凡\CF5 验收通过
6 得力 7093 得力(deli)固体胶棒 36g高粘度无*醛快干耐用胶棒 12 38.4 得力/deli\7093 验收通过
7 得力 6881 记号笔/粗笔 2 2.0 得力/deli\6881 验收通过
8 宝克 650 粘笔台笔中性笔 2 9.0 宝克/Baoke\650 验收通过
9 连盛 CF277A 硒鼓 2 420.0 连盛\CF277A 验收通过
10 得力 6505 圆珠笔 1 8.0 得力/deli\6505 验收通过
11 娃哈哈 596mL*24 矿泉水/纯净水 4 104.0 娃哈哈\596mL*24 验收通过
12 祥纸源 A4 封面纸 100张 包 1 15.0 祥纸源\A4 验收通过
13 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告:
验收人员名单: 朱露雨






    
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