关于洗耳球的采购项目合同履约验收公告
关于洗耳球的采购项目合同履约验收公告
内容:
一、 *采购人名称: 合肥经济技 (略) (略) 卫生服务中心
二、 *履约供应商名称: (略)
三、 *采购项目编号: *0798
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位: 合肥经济技 (略) (略) 卫生服务中心
六、 *验收日期: 2024年10月21日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 洗耳球棉花球 | 20 | 240.0 | 无品牌\500克 | 验收通过 | |
2 | 其他防护超薄玻尿酸安 全 套 | 10 | 350.0 | 无品牌\17ml*10支 | 验收通过 | |
3 | 阿表妹 工作头花 头发清洁 | 20 | 170.0 | 阿表妹\工作头花 | 验收通过 | |
4 | 铭安 床单/床罩100*200cm 10块/包 | 20 | 500.0 | 铭安/MIANN\100*200cm | 验收通过 | |
5 | 超凡 CF5 厨房点火器/点火棒 | 10 | 50.0 | 超凡\CF5 | 验收通过 | |
6 | 得力 7093 得力(deli)固体胶棒 36g高粘度无*醛快干耐用胶棒 | 12 | 38.4 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
7 | 得力 6881 记号笔/粗笔 | 2 | 2.0 | 得力/deli\6881 | 验收通过 | |
8 | 宝克 650 粘笔台笔中性笔 | 2 | 9.0 | 宝克/Baoke\650 | 验收通过 | |
9 | 连盛 CF277A 硒鼓 | 2 | 420.0 | 连盛\CF277A | 验收通过 | |
10 | 得力 6505 圆珠笔 | 1 | 8.0 | 得力/deli\6505 | 验收通过 | |
11 | 娃哈哈 596mL*24 矿泉水/纯净水 | 4 | 104.0 | 娃哈哈\596mL*24 | 验收通过 | |
12 | 祥纸源 A4 封面纸 100张 包 | 1 | 15.0 | 祥纸源\A4 | 验收通过 | |
13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
内容:
一、 *采购人名称: 合肥经济技 (略) (略) 卫生服务中心
二、 *履约供应商名称: (略)
三、 *采购项目编号: *0798
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位: 合肥经济技 (略) (略) 卫生服务中心
六、 *验收日期: 2024年10月21日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 洗耳球棉花球 | 20 | 240.0 | 无品牌\500克 | 验收通过 | |
2 | 其他防护超薄玻尿酸安 全 套 | 10 | 350.0 | 无品牌\17ml*10支 | 验收通过 | |
3 | 阿表妹 工作头花 头发清洁 | 20 | 170.0 | 阿表妹\工作头花 | 验收通过 | |
4 | 铭安 床单/床罩100*200cm 10块/包 | 20 | 500.0 | 铭安/MIANN\100*200cm | 验收通过 | |
5 | 超凡 CF5 厨房点火器/点火棒 | 10 | 50.0 | 超凡\CF5 | 验收通过 | |
6 | 得力 7093 得力(deli)固体胶棒 36g高粘度无*醛快干耐用胶棒 | 12 | 38.4 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
7 | 得力 6881 记号笔/粗笔 | 2 | 2.0 | 得力/deli\6881 | 验收通过 | |
8 | 宝克 650 粘笔台笔中性笔 | 2 | 9.0 | 宝克/Baoke\650 | 验收通过 | |
9 | 连盛 CF277A 硒鼓 | 2 | 420.0 | 连盛\CF277A | 验收通过 | |
10 | 得力 6505 圆珠笔 | 1 | 8.0 | 得力/deli\6505 | 验收通过 | |
11 | 娃哈哈 596mL*24 矿泉水/纯净水 | 4 | 104.0 | 娃哈哈\596mL*24 | 验收通过 | |
12 | 祥纸源 A4 封面纸 100张 包 | 1 | 15.0 | 祥纸源\A4 | 验收通过 | |
13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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