关于单据/收据/凭证的采购项目合同履约验收公告-2024年10月21日
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关于单据/收据/凭证的采购项目合同履约验收公告-2024年10月21日
一、 *采购人名称： (略) 第二中学
二、 *履约供应商名称： (略) 诺昊办公用品总汇
三、 *采购项目编号： #2849
四、 *合同编号: #
五、 *验收单位： (略) 第二中学
六、 *验收日期： 2024年10月21日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9384 黄色 87*175mm 单本 三联 单栏收据 单据 | 143 | 286.0 | 得力/deli\9384 | 验收通过 | |
| 2 | 优智风 课业本/教学用本 备课本 16开 80页 铜版封面 单本 | 400 | 2000.0 | 优智风\备课本 | 验收通过 | |
| 3 | 六鑫 各类尺/三角板 教学三角板 | 46 | 1288.0 | 六鑫\教学三角板 | 验收通过 | |
| 4 | 优智风 课业本/教学用本 听评课记录本 听课记录本 16开24页 铜版封面 | 400 | 1200.0 | 优智风\听评课记录本 | 验收通过 | |
| 5 | 优智风 便签盒/座 磁性台签 台卡 透明 单个 | 20 | 240.0 | 优智风\台签 | 验收通过 | |
| 6 | 美的 #C 16寸 静音 广角摇头 落地电风扇 | 6 | 1188.0 | 美的/#C | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
一、 *采购人名称： (略) 第二中学
二、 *履约供应商名称： (略) 诺昊办公用品总汇
三、 *采购项目编号： #2849
四、 *合同编号: #
五、 *验收单位： (略) 第二中学
六、 *验收日期： 2024年10月21日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9384 黄色 87*175mm 单本 三联 单栏收据 单据 | 143 | 286.0 | 得力/deli\9384 | 验收通过 | |
| 2 | 优智风 课业本/教学用本 备课本 16开 80页 铜版封面 单本 | 400 | 2000.0 | 优智风\备课本 | 验收通过 | |
| 3 | 六鑫 各类尺/三角板 教学三角板 | 46 | 1288.0 | 六鑫\教学三角板 | 验收通过 | |
| 4 | 优智风 课业本/教学用本 听评课记录本 听课记录本 16开24页 铜版封面 | 400 | 1200.0 | 优智风\听评课记录本 | 验收通过 | |
| 5 | 优智风 便签盒/座 磁性台签 台卡 透明 单个 | 20 | 240.0 | 优智风\台签 | 验收通过 | |
| 6 | 美的 #C 16寸 静音 广角摇头 落地电风扇 | 6 | 1188.0 | 美的/#C | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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