关于圆规的采购项目合同履约验收公告

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关于圆规的采购项目合同履约验收公告

内容：

一、 *采购人名称： 亳州十六中学

二、 *履约供应商名称： (略) (略)

三、 *采购项目编号： (略)3782

四、 *合同编号: (略)

五、 *验收单位： 亳州十六中学

六、 *验收日期： 2024年11月3日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 圆规 30 240.0 得力/deli\(略) 验收通过
2 得力 垫板 30 90.0 得力/deli\(略) 验收通过
3 得力 S838 铅笔 30 90.0 得力/deli\S838 验收通过
4 得力 S01 水笔 30 60.0 得力/deli\S01 验收通过
5 得力 7312 胶水 1 24.0 得力/deli\7312 验收通过
6 得力 TD501 美工刀 2 10.0 得力/deli\TD501 验收通过
7 得力 钢直尺 30 90.0 得力/deli\8020 验收通过
8 得力 7540 橡皮 30 30.0 得力/deli\7540 验收通过
9 晨光 AGP(略)（12支/盒 中性笔 1 20.0 晨光/M&G\AGP(略)（12支/盒 验收通过
10 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： ah(略)






内容：

一、 *采购人名称： 亳州十六中学

二、 *履约供应商名称： (略) (略)

三、 *采购项目编号： (略)3782

四、 *合同编号: (略)

五、 *验收单位： 亳州十六中学

六、 *验收日期： 2024年11月3日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 圆规 30 240.0 得力/deli\(略) 验收通过
2 得力 垫板 30 90.0 得力/deli\(略) 验收通过
3 得力 S838 铅笔 30 90.0 得力/deli\S838 验收通过
4 得力 S01 水笔 30 60.0 得力/deli\S01 验收通过
5 得力 7312 胶水 1 24.0 得力/deli\7312 验收通过
6 得力 TD501 美工刀 2 10.0 得力/deli\TD501 验收通过
7 得力 钢直尺 30 90.0 得力/deli\8020 验收通过
8 得力 7540 橡皮 30 30.0 得力/deli\7540 验收通过
9 晨光 AGP(略)（12支/盒 中性笔 1 20.0 晨光/M&G\AGP(略)（12支/盒 验收通过
10 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： ah(略)






    
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