关于胶水的采购项目合同履约验收公告-2024年11月4日
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关于胶水的采购项目合同履约验收公告-2024年11月4日
一、 *采购人名称： 贞丰县者相镇第一小学
二、 *履约供应商名称： 贞丰县永明办公用品百货店
三、 *采购项目编号： *1972
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位： 贞丰县者相镇第一小学
六、 *验收日期： 2024年11月4日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7303 胶水 | 5 | 180.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7103 记号笔 | 5 | 105.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 * 档案盒 10只20mm混浆250g牛皮纸文件 | 10 | 200.0 | 得力/deli\* | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5501 文件袋 | 10 | 150.0 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
| 5 | 闪迪 CZ73 U盘 | 2 | 220.0 | 闪迪/Sandisk\CZ73 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 6881 记号笔/粗笔 10支/盒 | 10 | 78.0 | 得力/deli\6881 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 24只41mm | 10 | 140.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 8 | 得力 T1 硒鼓 硒鼓 | 4 | 1280.0 | 得力/deli\得力 T1 硒鼓 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
一、 *采购人名称： 贞丰县者相镇第一小学
二、 *履约供应商名称： 贞丰县永明办公用品百货店
三、 *采购项目编号： *1972
四、 *合同编号: *
五、 *验收单位： 贞丰县者相镇第一小学
六、 *验收日期： 2024年11月4日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7303 胶水 | 5 | 180.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7103 记号笔 | 5 | 105.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 * 档案盒 10只20mm混浆250g牛皮纸文件 | 10 | 200.0 | 得力/deli\* | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5501 文件袋 | 10 | 150.0 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
| 5 | 闪迪 CZ73 U盘 | 2 | 220.0 | 闪迪/Sandisk\CZ73 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 6881 记号笔/粗笔 10支/盒 | 10 | 78.0 | 得力/deli\6881 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8552ES 票夹/长尾夹 24只41mm | 10 | 140.0 | 得力/deli\8552ES | 验收通过 | |
| 8 | 得力 T1 硒鼓 硒鼓 | 4 | 1280.0 | 得力/deli\得力 T1 硒鼓 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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