关于电源的采购项目合同履约验收公告
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关于电源的采购项目合同履约验收公告
内容：
一、 *采购人名称： (略) 第三十四中学
二、 *履约供应商名称： (略)
三、 *采购项目编号： #8656
四、 *合同编号: #
五、 *验收单位： (略) 第三十四中学
六、 *验收日期： 2024年11月14日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 航嘉 #FP 电源 | 1 | 240.0 | 航嘉/#FP | 验收通过 | |
| 2 | 绿联 # 连接线/连接器/转换器 | 1 | 85.0 | 绿联/Ugreen\# | 验收通过 | |
| 3 | 绿联 CR110 网卡 | 2 | 170.0 | 绿联/Ugreen\CR110 | 验收通过 | |
| 4 | 联想 搓纸轮 | 1 | 480.0 | 联想/lenovo\P2405 | 验收通过 | |
| 5 | 联想 定影齿轮 | 1 | 520.0 | 联想/lenovo\PM7400 | 验收通过 | |
| 6 | 莱盛 定影膜 | 1 | 450.0 | 莱盛/Laser\LS-M227 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
内容：
一、 *采购人名称： (略) 第三十四中学
二、 *履约供应商名称： (略)
三、 *采购项目编号： #8656
四、 *合同编号: #
五、 *验收单位： (略) 第三十四中学
六、 *验收日期： 2024年11月14日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 航嘉 #FP 电源 | 1 | 240.0 | 航嘉/#FP | 验收通过 | |
| 2 | 绿联 # 连接线/连接器/转换器 | 1 | 85.0 | 绿联/Ugreen\# | 验收通过 | |
| 3 | 绿联 CR110 网卡 | 2 | 170.0 | 绿联/Ugreen\CR110 | 验收通过 | |
| 4 | 联想 搓纸轮 | 1 | 480.0 | 联想/lenovo\P2405 | 验收通过 | |
| 5 | 联想 定影齿轮 | 1 | 520.0 | 联想/lenovo\PM7400 | 验收通过 | |
| 6 | 莱盛 定影膜 | 1 | 450.0 | 莱盛/Laser\LS-M227 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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