2023年度项目绩效自评结果
2023年度项目绩效自评结果
一、绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共4个项目,涉及资金(略)元。从评价情况看,项目建设进度绩效目标合理。各项目较好完成了目标任务,达到了预期效益。
组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,根据年初设定的绩效目标,除“政府投资审计费用(含财务收支审计费用)”外,项目绩效自评得分为在5分以上。项目内容及资金支付均按照预定时间节点完成,现阶段均已支付完成。项目预算资金未结余。“政府投资审计费用(含财务收支审计费用)”支付未达到50%以上的原因为财政资金紧张。
组织对“政府投资审计费用(含财务收支审计费用)”、“审计项目工作经费”“审计项目工作经费”“提前下达2023年中央对地方审计专项补助”等4个项目开展了部门评价,共涉及资金(略)元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,项目建设进度绩效目标合理。各项目较好完成了目标任务,达到了预期效益。
根据部门评价工作安排,2023年,我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。
二、部门决算中项目绩效自评结果。
我局在2023年度部门决算中反映政府投资审计费用(含财务收支审计费用)项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。
政府投资审计费用(含财务收支审计费用)绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.97分。全年预算数为(略)元,执行数为78.(略)元,完成预算的1.97%。项目绩效目标完成情况:主要用于政府投资项目审计委托业务费,通过完善项目投资管理,提高建设和经营管理水平,控制决策失误率及经营风险,从而保障建设速度,质量和效果,实现预定的经济效益指标,增加工程项目价值。 发现的主要问题及原因:项目执行率过低,原因是财政资金紧张,拨付资金较少。下一步改进措施:进一步做好预算编制工作。
政府投资审计费用(含财务收支审计费用)项目的《项目支出绩效自评表》。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
(2023年度) | |||||||||||
项目名称 | 政府投资审计费用(含财务收支审计费用) | ||||||||||
主管部门 | 涡 (略) | 实施单位 | 涡 (略) | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |||||
年度资金总额: | 400 | 400 | 78.7 | 10 | 19.68 | 1.97 | |||||
其中:本年财政拨款 | 400 | 400 | 78.7 | - | - | ||||||
上年结转资金 | - | - | |||||||||
其他资金 | - | - | |||||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产 | 数量指标 | 指标1:全年实施重点工程跟踪审计项目 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||
指标2:全年实施工程竣工决算审计项目 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
指标3:全年实施国有企业审计项目 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||
指标4:全年实施财政财务收支审计项目 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||
质量指标 | 指标1:信息系统日常维护合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
指标2:经费使用合规性 | 严格执行相关财经法规、制度等规定 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||||
指标3:审计项目合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
时效指标 | 指标1:经费支出及时性 | 及时支付 | 达成预期指标 | 5 | 5 | ||||||
指标2:审计项目按时完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
成本指标 | 指标1:项目总成本 | ≤(略)元 | 78.(略)元 | 5 | 5 | ||||||
效 | 经济效益 | 指标1:对提高审计效率的改善或提升程度 | 程度较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
社会效益 | 指标1:提升审计成果 | 效益程度明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | ||||||
可持续影 | 指标1:为提高或改善审计水平的持续影响程度 | 程度较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1:被审计单位满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |||||
总分 | 100 | 91.97 | |||||||||
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | |||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对 (略) 间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | |||||||||||
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
一、绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共4个项目,涉及资金(略)元。从评价情况看,项目建设进度绩效目标合理。各项目较好完成了目标任务,达到了预期效益。
组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,根据年初设定的绩效目标,除“政府投资审计费用(含财务收支审计费用)”外,项目绩效自评得分为在5分以上。项目内容及资金支付均按照预定时间节点完成,现阶段均已支付完成。项目预算资金未结余。“政府投资审计费用(含财务收支审计费用)”支付未达到50%以上的原因为财政资金紧张。
组织对“政府投资审计费用(含财务收支审计费用)”、“审计项目工作经费”“审计项目工作经费”“提前下达2023年中央对地方审计专项补助”等4个项目开展了部门评价,共涉及资金(略)元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,项目建设进度绩效目标合理。各项目较好完成了目标任务,达到了预期效益。
根据部门评价工作安排,2023年,我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。
二、部门决算中项目绩效自评结果。
我局在2023年度部门决算中反映政府投资审计费用(含财务收支审计费用)项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。
政府投资审计费用(含财务收支审计费用)绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.97分。全年预算数为(略)元,执行数为78.(略)元,完成预算的1.97%。项目绩效目标完成情况:主要用于政府投资项目审计委托业务费,通过完善项目投资管理,提高建设和经营管理水平,控制决策失误率及经营风险,从而保障建设速度,质量和效果,实现预定的经济效益指标,增加工程项目价值。 发现的主要问题及原因:项目执行率过低,原因是财政资金紧张,拨付资金较少。下一步改进措施:进一步做好预算编制工作。
政府投资审计费用(含财务收支审计费用)项目的《项目支出绩效自评表》。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
(2023年度) | |||||||||||
项目名称 | 政府投资审计费用(含财务收支审计费用) | ||||||||||
主管部门 | 涡 (略) | 实施单位 | 涡 (略) | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |||||
年度资金总额: | 400 | 400 | 78.7 | 10 | 19.68 | 1.97 | |||||
其中:本年财政拨款 | 400 | 400 | 78.7 | - | - | ||||||
上年结转资金 | - | - | |||||||||
其他资金 | - | - | |||||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产 | 数量指标 | 指标1:全年实施重点工程跟踪审计项目 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||
指标2:全年实施工程竣工决算审计项目 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||
指标3:全年实施国有企业审计项目 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||||
指标4:全年实施财政财务收支审计项目 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||
质量指标 | 指标1:信息系统日常维护合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||
指标2:经费使用合规性 | 严格执行相关财经法规、制度等规定 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |||||||
指标3:审计项目合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
时效指标 | 指标1:经费支出及时性 | 及时支付 | 达成预期指标 | 5 | 5 | ||||||
指标2:审计项目按时完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
成本指标 | 指标1:项目总成本 | ≤(略)元 | 78.(略)元 | 5 | 5 | ||||||
效 | 经济效益 | 指标1:对提高审计效率的改善或提升程度 | 程度较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |||||
社会效益 | 指标1:提升审计成果 | 效益程度明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | ||||||
可持续影 | 指标1:为提高或改善审计水平的持续影响程度 | 程度较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1:被审计单位满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |||||
总分 | 100 | 91.97 | |||||||||
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | |||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对 (略) 间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | |||||||||||
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
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