关于扫把的采购项目合同履约验收公告
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关于扫把的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称：祁东县蒋 (略)
二、 *履约供应商名称：祁东县玉合街道青山文具胜利巷店
三、 *采购项目编号：#5559
四、 *合同编号:#
五、 *验收单位：祁东县蒋 (略)
六、 *验收日期：2024年11月18日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 依朴 YP-# 塑料扫把 | 10 | 50.0 | 依朴\YP-# | 验收通过 | |
| 2 | 得力 Z7123 打印/复印纸 A5复印纸 | 25 | 343.75 | 得力/deli\Z7123 | 验收通过 | |
| 3 | 汰渍 1.36kg 洗衣液/洗衣粉 洗衣粉 | 48 | 648.0 | 汰渍/Tide\1.36kg | 验收通过 | |
| 4 | 得力 # 胶带/胶纸/胶条 胶卷 | 10 | 60.0 | 得力/deli\# | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0018 回形针座/盒 回形针 | 50 | 100.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 6 | 超威 除菌洁厕精900g 洁厕剂 洗厕精 | 54 | 648.0 | 超威\除菌洁厕精900g | 验收通过 | |
| 7 | 晨光/M&G AWG#液体 胶水 | 60 | 390.0 | 晨光/M&G\AWG# | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
一、 *采购人名称：祁东县蒋 (略)
二、 *履约供应商名称：祁东县玉合街道青山文具胜利巷店
三、 *采购项目编号：#5559
四、 *合同编号:#
五、 *验收单位：祁东县蒋 (略)
六、 *验收日期：2024年11月18日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 依朴 YP-# 塑料扫把 | 10 | 50.0 | 依朴\YP-# | 验收通过 | |
| 2 | 得力 Z7123 打印/复印纸 A5复印纸 | 25 | 343.75 | 得力/deli\Z7123 | 验收通过 | |
| 3 | 汰渍 1.36kg 洗衣液/洗衣粉 洗衣粉 | 48 | 648.0 | 汰渍/Tide\1.36kg | 验收通过 | |
| 4 | 得力 # 胶带/胶纸/胶条 胶卷 | 10 | 60.0 | 得力/deli\# | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0018 回形针座/盒 回形针 | 50 | 100.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 6 | 超威 除菌洁厕精900g 洁厕剂 洗厕精 | 54 | 648.0 | 超威\除菌洁厕精900g | 验收通过 | |
| 7 | 晨光/M&G AWG#液体 胶水 | 60 | 390.0 | 晨光/M&G\AWG# | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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