关于档案盒的采购项目合同履约验收公告

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关于档案盒的采购项目合同履约验收公告

内容：

一、 *采购人名称： (略) (略) (略) 中心学校

二、 *履约供应商名称： (略) (略)

三、 *采购项目编号： *8905

四、 *合同编号: *

五、 *验收单位： (略) (略) (略) 中心学校

六、 *验收日期： 2024年11月20日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 5622 档案盒 80 960.0 得力/deli\5622 验收通过
2 得力 * 胶带/胶纸/胶条 6卷/筒 1 42.0 得力/deli\* 验收通过
3 得力 7911 皮面记事本 50 750.0 得力/deli\7911 验收通过
4 得力 0012· 订书钉 50 50.0 得力/deli\0012· 验收通过
5 得力 0052 别针/回形针/大头针 10 60.0 得力/deli\0052 验收通过
6 得力 9076 便利贴 小盒装 便签本/便条纸/N次贴 15 45.0 得力/deli\9076 验收通过
7 得力 S20 0.7 中性笔 8 176.0 得力/deli\S20 验收通过
8 得力 S20 0.7 中性笔 20 440.0 得力/deli\S20 验收通过
9 得力 2074 小刀 美工刀 3 24.0 得力/deli\2074 验收通过
10 南孚 5号碱性电池 普通干电池 盒装 1 168.0 南孚/NANFU\5号碱性电池 验收通过
11 得力 8555ES 票夹/长尾夹 5# 12 96.0 得力/deli\8555ES 验收通过
12 得力 8554ES 票夹/长尾夹 4# 3 72.0 得力/deli\8554ES 验收通过
13 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 柴文武






内容：

一、 *采购人名称： (略) (略) (略) 中心学校

二、 *履约供应商名称： (略) (略)

三、 *采购项目编号： *8905

四、 *合同编号: *

五、 *验收单位： (略) (略) (略) 中心学校

六、 *验收日期： 2024年11月20日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 5622 档案盒 80 960.0 得力/deli\5622 验收通过
2 得力 * 胶带/胶纸/胶条 6卷/筒 1 42.0 得力/deli\* 验收通过
3 得力 7911 皮面记事本 50 750.0 得力/deli\7911 验收通过
4 得力 0012· 订书钉 50 50.0 得力/deli\0012· 验收通过
5 得力 0052 别针/回形针/大头针 10 60.0 得力/deli\0052 验收通过
6 得力 9076 便利贴 小盒装 便签本/便条纸/N次贴 15 45.0 得力/deli\9076 验收通过
7 得力 S20 0.7 中性笔 8 176.0 得力/deli\S20 验收通过
8 得力 S20 0.7 中性笔 20 440.0 得力/deli\S20 验收通过
9 得力 2074 小刀 美工刀 3 24.0 得力/deli\2074 验收通过
10 南孚 5号碱性电池 普通干电池 盒装 1 168.0 南孚/NANFU\5号碱性电池 验收通过
11 得力 8555ES 票夹/长尾夹 5# 12 96.0 得力/deli\8555ES 验收通过
12 得力 8554ES 票夹/长尾夹 4# 3 72.0 得力/deli\8554ES 验收通过
13 【运费】 1 0.0 验收通过

验收报告：
验收人员名单： 柴文武






    
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